请欣赏青少年活动中心事前绩效评估报告（精选6篇），由笔构网整理，希望能够帮助到大家。
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇1
为提高资金使用效益，根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔20xx〕11号）、昆明市财政局印发的《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），昆明博扬会计师事务所有限公司接受昆明市西山区财政局委托，于20xx年3月对20xx年青少年科普专项经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》及《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔2010〕32号）的文件精神，依据《西山区科学技术普及项目管理办法》等要求，科协组织要认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，面向社区居民和各级领导干部及公务员，组织开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普活动。使科协组织的政治性、先进性和群众性更加突出，引领力、凝聚力、服务力和创新力明显增强，所属学会发展和服务能力明显提升，治理方式现代化、组织体系网络化、工作手段信息化迈上新台阶，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委、政府科学决策的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为区域性国际中心城市核心区创新体系建设的重要组成部分，为更好地服务区委、区政府工作大局提供有力保障。推进西山区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
2.项目实施情况
项目由昆明市西山区科学技术协会组织，20xx年共开展了西山区第十届学生机器人竞赛、学校“三点半科技教育”课堂、青少年科学营、青年科技创新大赛四个项目。
3.资金来源及使用情况
（1）预算批复情况
20xx年青少年科普专项经费项目预算资金400,000.00元，20xx年6月，昆明市西山区财政局《关于批复20xx年部门预算的通知》（西财预〔20xx〕8号），下达20xx年青少年科普专项经费预算安排数为400,000.00元。
（2）资金计划下达情况
20xx年青少年科普专项经费实际下达项目资金400,000.00元，全部为区级资金。
（3）资金使用情况
截至20xx年12月31日，昆明市西山区科学技术协会共拨付20xx年青少年科普专项经费资金393,515.00元，资金使用率98.38%，剩余项目资金6,485.00元，原因为该项目实行验收后拨付方式，项目资金在下一年度验收合格后支付。
4.组织及管理情况
（1）项目管理主体
本项目由昆明市西山区科学技术协会负责组织实施。
（2）项目管理情况
该项目由昆明市西山区科学技术协会组织，西山区第十届学生机器人竞赛由云南拓育教育科技有限公司实施；学校“三点半科技教育”课堂由昆一中附小、徐霞客中心学校、阳光小学、求实小学、海口新华中心学校5家学校实施；青少年科学营由西山区科学技术协会在寒假期间与云南野生动物园、昆明植物园合作，以“野生动物保护”“走进科学殿堂、探索植物世界”等主题，举办科普营活动，引导青少年了解动植物科学知识，丰富动植物科学相关科普教育，提高青少年科学素质和创新能力；青年科技创新大赛由昆明市西山区科学技术协会、昆明市西山区教育体育局、昆明市西山区文化和旅游局、云南奥秘画报社有限公司联合举办以“我身边的科学家”主题绘画比赛。
（3）资金安排程序
项目补助资金由昆明市西山区科学技术协会直接支付。
（4）专项资金组织管理
本项目根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔2010〕32号）和《西山区科协系统深化改革实施方案的通知》（西办通〔2017〕83号）的规定执行，昆明市西山区科学技术协会在会计账薄中设置专用科目专项核算。
（二）绩效目标
1.总目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
2.年度目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
结合昆明市西山区科学技术协会提供的项目政策文件、项目实施方案等资料的相关内容和要求，在与昆明市西山区科学技术协会充分沟通后完善的绩效目标从项目数量、项目质量、项目时效、项目实施后产生的社会效益、可持续性影响、满意度等方面进行评价。详见附件1：20xx年青少年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的`财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目绩效评价从专项资金角度出发，通过对项目管理各环节、项目实施效果进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
绩效评价小组与项目主管单位负责人员进行沟通对接，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等，并收集了项目实施背景文件、预算绩效目标、预算资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。
2.研究文件
在对项目概况初步了解后，绩效评价小组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读，查阅了与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，并根据西山区财政局绩效评价相关要求，结合项目实际特性，形成项目评价的总体思路。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的决策、管理、绩效的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效益7个二级指标，在此基础上细化分解三级指标和四级指标。
（2）评价标准
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（90＞得分≥80）；中（80＞得分≥60）；差（得分<60分）。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
2.绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。
（四）绩效评价实施过程
绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路，通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下：
1.数据填报和采集
绩效评价工作组根据确定的评价工作方案，就所需采集的数据与项目主管部门和抽查项目单位相关负责人进行沟通，收集了项目资金到位及使用情况、目标任务完成情况、项目管理情况和执行情况、预期效果实现情况等相关资料，所有数据经绩效评价工作组核查后进行汇总。
2.社会调查
根据评价工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样调查方式，绩效评价小组在项目进行现场勘查过程中，以问卷调查的形式对学生进行满意度调查，共计发放问卷20份，实际收回有效问卷20份，有效回收率为100%，问卷满意度100%。
3.数据分析和撰写报告
绩效评价小组根据绩效评价原理和绩效评价管理暂行办法的要求，对采集的基础数据进行甄别、汇总和分析，并提炼结论和撰写评价报告，通过与昆明市西山区科学技术协会保持充分沟通，确保每个评价结论均有理有据后，形成最终绩效评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性
无。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
绩效评价小组对照项目绩效总目标和年度绩效目标，通过对项目决策、项目管理、项目绩效等三方面进行评价，结合查阅资料、基础信息数据采集、现场评价、问卷调查以及现场访谈等方式，按照“20xx年青少年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系”对项目进行评分，最终评分结果为94.47分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。
从项目决策情况看，项目与区政府相关规划、决策相匹配，与部门中长期规划目标及职能职责相适应，项目为延续性、经常性项目，前期调研充分，立项规范，绩效目标及绩效指标设定基本符合中央、省、市、区相关要求。
从项目管理情况看，项目资金拨付程序完整，昆明市西山区科学技术协会建立专账，单独核算，不存在违反相关财务管理制度的情况。
从项目绩效情况看，20xx年青少年科普专项经费项目基本完成年初下达计划目标，项目资金及时下拨，项目资金使用率达到98.38%，项目能够按计划开展。但部分指标未能按计划完成，绩效指标设置不全面。
通过调查问卷统计分析反映，社会群众综合满意度为100%，整体满意度良好。
综上所述，20xx年青少年科普专项经费项目的开展基本达到了项目预期效果。
2.主要绩效
（1）西山区第十届学生机器人竞赛：着力提升辖区青少年的信息素养及创新意识、创新能力，养成数字化学习习惯，促进青少年机器人教育工作普及与提高，联合区教育体育局举办了以“用科技的力量防疫让创新的灵魂发光”为主题的西山区第十届学生机器人竞赛暨第一届创意编程与智能设计大赛，共有31所学校参加，其中中学7所、小学20所、幼儿园4所。队伍数量共341支，学生参与人数共519人，竞赛角逐出了一、二、三等奖共331项。
（2）学校“三点半科技教育”课堂：将科技教育与中小学“三点半活动”结合，组织开展多种形式的主题科技教育、综合实践、劳动教育、科学实验等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、科学等方面素养提升，已在辖区5个学校开展三点半科技教育课堂活动。
（3）青少年科学营：20xx年1月中旬组织实施20xx年“梦享智创”科普营活动两期，约90名7—14岁儿童参与趣逛昆明植物园、云南野生动物园，共同探秘自然之美。
（4）青年科技创新大赛：积极组织开展了“全国科技工作者日“我身边的科学家”主题绘画比赛1次，评选表彰一等奖29项，二等奖100项，三等奖200项，优秀奖200项。
四、成本效益分析
为加强项目成本效益分析，提高专项资金使用效率，节约财政资源，根据评价工作方案要求并结合本次绩效评价重点，评价该项目支出的真实性和合理性，分析成本控制的有效性，从而为以后年度预算编制提供参考。绩效评价小组在进行现场评价的基础上，对项目支出情况进行调查分析。
（一）资金使用方向
20xx年青少年科普专项经费项目资金拨付项目单位使用，其中：青少年科学营支出15,805.00元；学校“三点半科技教育”课堂200,000.00元；西山区第十届机器人大赛经费（第一次付款）95,897.00元；青年科技创新大赛81,720.00元。
（二）资金收入和支出结构
20xx年青少年科普专项经费全部为区级资金，20xx年共下达400,000.00元，其中：
根据西山区财政局20xx年预算批复文件，20xx年青少年科普专项经费20xx年度共向西山区财政局申请项目资金400,000.00元，实际到位区级项目资金400,000.00元，资金到位率100%。
20xx年，共下达区级资金400,000.00元。
（三）项目和资金管理情况
1.项目管理情况
为保障本项目顺利实施，结合上级部门和《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》、《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《西山区科学技术普及项目管理办法》等工作制度，明确了工作目标，理清了职能职责，细化了工作任务，确保了项目有章可循、稳步推进。
2.资金管理情况
本项目由昆明市西山区科学技术协会核算，经审核同意后支付。
（四）资金使用效果
通过开展项目，单位能够紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目为连续性、经常性项目，项目实施已基本成熟，均有保障实施的制度措施，具体有：《西山区区级科学技术普及项目管理办法》和《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》，昆明市西山区科学技术协会开展项目前均采取要求各参赛单位或主办方编制实施方案，为项目顺利开展奠定了基础。同时项目的开展调动青少年参与科技活动的积极性和兴趣，多开展动手做的科普活动，着重探究科学问题，培养青少年的科学思维和动手能力。
（二）存在的问题
1.预算绩效管理不到位，部分目标未完成
经评价，20xx年存在部分目标未完成等情况，如：开展的5家学校“三点半科技教育”课堂项目，受疫情影响20xx年尚未完成验收，未完成年初目标任务。
2.绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面
昆明市西山区科学技术协会20xx年青少年科普专项经费设置的指标，未能全面反映项目实施情况，指标设置不全面，无法全面反映项目实施情况及绩效目标完成情况。
（三）建议和改进措施
1.强化事前评估和调研工作
一是事前评估，建议项目主管部门在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据；二是加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改。
2.完善指标体系、加强预算绩效管理
（1）建议预算编制单位严格按照《昆明市市本级部门预算绩效目标管理办法》的相关规定和要求进行绩效目标申报，加强预算编制，强化预算执行的约束力。一是加强绩效目标编制。要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。
（2）主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇2
一、部门概况
（一）．基本职能。
1、具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。
2、通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。
3、负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。
4、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少年队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。
5、与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。
（二）．人员构成
区青少年活动中心核定事业编制3名，临聘人员编制1名。实有事业编制人员3名，临聘人员1名。
二、评价工作开展情况
2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
三、部门资金基本情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年全年预算数56.7万元，其中：基本支出54.82万元、项目支出1.88万元。1-12月财政拨款收入56.7万元，其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年1-12月财政拨款支出总计56.7万元，占全年预算数的100%。其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。
（三）结转和结余情况。
2020年无结转结余
四、部门财政支出管理情况
（一）专项资金分配情况。
2020年度财政项目资金预算下达科目是：青少年事业发展专项及日常活动经费1.88万元。
（二）资产管理。
本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值498.65万元，累计折旧29.84万元，净值468.81万元，其中：土地、房屋及构筑物448.52万元，占90%；通用设备14.93万元，占2.8%；专用设备34.21万元，占7%；家具、用具、装具及动植物0.99万元，占0.2%。
（三）内控制度管理。
（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识
（2）部门内部控制制度的执行。
1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。
2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。
（四）信息公开。
2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府官方网站政务公开栏目中公开公示。
（五）绩效监控。
2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。
五、部门绩效情况
（一）总体绩效。
通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。
（二）主要目标绩效完成情况。
（1）年度目标完成情况
2020年，新冠肺炎疫情突如其来，令所有人都措手不及。全国人民都居家抗 “疫”了。原定的公益活动取消了，社会实践活动也被迫暂停了，家庭教育讲座无法开展了……所有原定工作计划都被这次突如其来的新冠病毒破坏了。但是，是不是我们的工作就不需要开展了呢？难道我们就可以不重视青少年的思想道德教育了吗？是否需要停止青少年的能力培养呢？当然不是。应对“新冠”，我们就要转变工作思路，改变工作方法，继续有效的开展相关工作。
（2）主要工作举措和实施成效
1.思想引领常抓不懈
虽然受疫情影响，活动中心无法组织青少年开展线下公益活动、社会实践、公益讲座等系列活动，但是我们利用公众号、班级微信群等线上方式注意随时关注青少年及家长居家的思想变化，向青少年及家长普及科学居家抗 “疫”的知识、对在家出现的家庭矛盾、亲子沟通障碍等情况进行及时沟通和疏导。时刻引领青少年正确对待这次疫情，正确解读国家对抗击疫情所做的决策，深刻体会众多抗疫“逆行者”的工作意义，重点提升青少年的爱国情怀和 “被需要”的社会价值。真正将这次疫情转换为了青少年的思想教育的课堂。
2.新冠肺炎防疫工作
（1）制定预案，做好基础工作
随着新冠肺炎疫情的蔓延，活动中心立即制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急预案》，成立了以唐神龙任组长的攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。在活动中心显要位置张贴新型冠状病毒引起的肺炎的防疫知识。组织工作人员对活动中心进行全面清扫、消毒等工作。
（2）进驻社区，做好防疫工作
活动中心安排3位工作人员进驻河门口街办的南街社区，成为一名抗疫志愿者，参与了南街社区的防疫工作。包括到户摸排登记、数据入机、发放宣传资料，驻守五0二电厂社区门卫卡点、检查进出人员身份和测量体温等。
（3）网上宣传，做好战“疫”准备
利用活动中心的公众号和教学微信群向西区青少年及家长科普新型冠状病毒的防疫知识、指导青少年及家长如何正确使用口罩、如何省着用口罩，开展家庭沟通指导，比如如何抓心态、抓习惯、抓作业、抓基础、抓阅读，如何正确使用电子产品保护视力等。
3.疫情期间的教学工作
（1）“停课不停学”网络教学
为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利贡献力量，活动中心向广大青少年发出了延迟开课时间的通知，并积极响应教育部“停课不停教、不停学”的倡议要求，组织各教学班开展网上课程学习，要求各任课教师做好网上教学指导计划，并随时检查各班网上上课情况。8类18门课程的任课教师根据学生的学习特点，针对性地对学生反馈的作业进行点评、错误纠正，发布教学范文、范画、范舞、乐器手法示范、腿法示范等，对学生提出基本功练习、体能训练、弹奏技能训练要求，带动学生在家动起来，练起来。此项工作一直持续到线下授课正式开始才结束。
（2）为抗“疫”一线医务工作者子女提供免费教育
为感谢参加抗“疫”一线医务工作者的无私奉献，按照共青团攀枝花市西区区委的安排，活动中心办公会决定，对参加抗“疫”一线阻击战的全体医务工作者（市内及赴鄂）的子女给予为期五年（2020--2024）的免费教育。共有6位抗疫人员的7个孩子报名参加了10门课程学习。
（3）录制网上教学视频参与“网上少年宫公益云课堂”教学活动
对奋战在疫情防控斗争一线医务人员的子女及全区少年儿童进行了网上课程的编制和录播。其中素描老师戴国君录制的《创意素描“冠状病毒”》、 美术老师刘丽琴录制的《向日葵下的小女孩》、《美丽的樱花》和古筝老师宋攀敬录制的《古筝基本弹奏方法以及特殊指法运用》分别获得由共青团攀枝花市委、攀枝花市关心下一代工作委员会、攀枝花市少工委联合举办的攀枝花市校外教育“网上少年宫”公益云课堂教学工作与优质课大赛二等奖。
（4）录播网课入学校
5月，为帮助青少年调整心态、回归线下教学的正常生活，活动中心还为攀枝花市第三十八中小学校333名中小学生录制了《我们的第一次抗“疫》心理辅导讲座，以“隔离病毒、不隔离爱”的情怀，关注学生，倾听学“声”，积极为师生提供疫情期间的心理教育服务，做好心理防疫不缺位。
（5）线下教学管理
随着疫情的缓解，大家开始逐渐恢复了正常的工作、学习和生活。活动中心也开始着手线下教学的各项工作。
①开学复课前的准备工作
为做好活动中心的开学复课工作，活动中心制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新冠肺炎疫情防控开学复课工作方案》、《攀枝花市西区青少年活动中心开学复课期间新冠肺炎疫情防控应急预案》，明确了工作职责和工作内容，对所有教师和学员开展开学复课的排查工作，填报《健康卡》，发布《致家长信》，筹备开学防疫物资、加强公共场所、教室的清扫和消毒工作。在网上和5月16日开学第一天同步开展“开学第一课”教学，再次向青少年进行疫情期间的防疫学习指导。
②正式开学后的管理工作
线下教学开始后，活动中心严格执行封闭式管理，采取单进单出的方式进出，家长未经许可不得进入教学区域。所有人员按照各自的上课时间到活动中心上课，课程结束后立即离开活动中心。全程佩戴口罩，保持教学区域的空气流通。疫情未解除之前，对因病因事缺勤缺课的学员，要及时与家长取得联系，询问缺勤原因，做好缺勤缺课随访、登记工作。启动日零报告。如发现有疑似新冠肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况，立即启动应急预案，按规定开展应急处置工作。
4.暑假特长考级培训
今年书法、素描、美术、彩铅特长考级的时间为7月30日，民族舞、古筝、吉他特长考级的时间为8月2日，活动中心采用线上指导、线下教学、集中集训的方式组织学员备注考级。共有153名学员参加了特长考级。
5.家庭教育融入校园
在能够开展线下教育的前提下，活动中心派遣家庭教育讲师深入西区中小学校开展了《孩子不听话，我该怎么办》的家庭教育讲座，向家长分享了教养过程中如何应对孩子各类问题的化解方法，也解答了家长提出的教养难题。
6.公益活动方式改变
重阳节期间还开展了“百善孝为先，共聚话重阳”系列公益活动。收到“寿星卡”65份，有11份“寿星卡”分获一二三等奖。各班学员还上传了与老人共享时光的视频，从为老人弹琴、为老人唱歌、帮助老人打扫、和老人一起做家务、为老人洗脚、为老人捶背按摩等各个方面展示了学员们在用自己的方式向老人表达爱意，为老人做一些自己力所能及的事情。
7.成立西区红领巾志愿服务队
以活动中心为活动阵地，共吸收22名小红领巾志愿者，结合小学生的年龄特点，开展了21批次的文明排队接受体温检测和文明乘坐电梯、走廊文明指引、课堂文明听讲、文明用电用水等志愿指引服务。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。（附相关评分表）
西区青少年活动中心较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
（三）改进建议。
1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。
3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇3
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
促进青少年健康成长为宗旨，推动社会的全面发展，根据渝青办〔20xx〕6号、渝财行［20xx］66号、丰财［20xx］633号等文件，为了保障团县委项目正常运行。财政局认真落实文件要求，安排经费41万元，专项用于青少年事业发展资金项目。
（二）部门资金情况。
严格执行各项纪律规定，严格控制各项开支，注重绩效。为了团结动员广大青年干事创业，20xx年，丰都县团委青少年事业发展资金项目资金共计41万元。其中：市级财政资金12万元，县本级财政配套资金29万元，资金到位率100％。
（三）绩效目标。
围绕中心、服务大局，凝聚青年力量，加强青年与党、团的紧密联系，进一步加强对青少年的号召力，维护青少年的合法权益。
（四）部门（单位）职能职责。
依照法律和《中国共产主义青年团章程》独立自主地开展工作。加强思想政治工作，坚持对青年的教育和引导；充分调动和发展青年的积极性和创造性，带领青年积极推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，发挥生力军和突击队作用；代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务；维护和发展各族青年之间的团结友爱；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，培养青年建设人才，指导基层团组织建设；推动青少年三创工作；指导推动全县青年志愿服务工作；及县委县政府交办的其他工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
维护和发展各族青年之间的团结友爱；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，培养青年建设人才，指导基层团组织建设；推动青少年三创工作；指导推动全县青年志愿服务工作；及县委县政府交办的其他工作，较好的实现了20xx年的整体目标。
（二）绩效指标完成情况分析
1．产出。一是组织青年“领学”。团县委班子成员带头开展专题宣讲8场，通过“专题学习＋自主学习”模式，依托“红色影片”“党史知识竞赛”等，开展“学党史、强信念、跟党走”主题宣传教育县级示范活动4场，引领党团员讲好“红色故事”。二是开展青春“践学”。组建青年讲师团、红领巾讲师团以及“小萝卜头”宣讲团，面向广大青少年开展“四史”宣讲40场次。发挥青少年宫、青少年之家、图书馆等青少年活动阵地作用，开展党史读书、微课堂、分享沙龙、趣味比赛等各类活动30场次。发挥“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课作用，带动40万余人次参与党史的学习“云课堂”。三是探索青年“创学”。邀请100余名青年党团员参与“青春心向党·建功十四五”主题党团日快闪活动，通过“规定动作＋红色歌曲＋红色元素”，让党史的学习教育“亮”起来。拍摄“奋斗百年路，诵读万卷书”—《青春中国》党史诵读视频并多方转发宣传。举办“红色街舞”进校园公益课堂24次，让党史的学习教育“潮”起来。五四前夕举办新团员集体入团仪式，教育引导团员青年青春心向党，让党史的'学习教育“活”起来。四是发动青年“论学”。举办20xx年对话“十四五”建功新时代青年论坛，通过青年“论”，带动青年“写”，促进青年“思”，从而发挥青年“智”。五是深化青年“践学”。开展春耕助农、敬老爱老、疫苗接种、政策宣传等“我为群众办实事”“我为青年办件事”系列活动68场次，引导青少年在参与社会实践中更加坚定“四个自信”。
2．效益。青少年事业发展工作及时开展，深化“小小志愿者”实践内容，组织开展“小小快递员”“亲子采茶”“小小柚农”等角色体验活动，让少年儿童在实践中学会尊重职业、热爱劳动，更加激发热爱家乡、建设家乡的“小主人翁”意识。发挥同伴教育优势，引导青少年不断向上向善，持续开展最美青少年、向善向上好少年、红领巾“三星章”评比等系列选树活动，139名青少年、22个基层团组织（岗位）荣获县级荣誉称号，823名少先队员、78支少先队集体获评红领巾县级“三星章”先进个人和集体，1人获评“全国优秀少先队员”、8人获评重庆市优秀少先队员、优秀少先队辅导员。积极关注青少年心理健康，通过青年成年大讲堂开展青少年心理健康和家庭教育讲座15场，将生命观教育纳入中小学校团队课内容，春节、寒暑假期间，依托青少年宫、乡镇“青少年之家”，累计组织开展200余场次“青春自护”系列安全教育活动，直接服务青少年2万余人，不断增强青少年安全自护意识。坚持围绕中心服务大局，推进共青团县域改革，有效解决青年就业压力，带领广大青年在全县经济社会发展中建功立业。
3．满意度。团结动员广大青年干事创业，团结互助，共同进步，参与青少年工作满意度达到97％。
（三）评价结果
本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目目标设定，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和实效性，项目支出运行实践经验还欠缺。
（二）受疫情等各项原因，部分培训活动未能很好发挥出效益。
四、下一步改进措施
在今后工作中，进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升相关资金管理人员的业务能力，提高工作效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇4
一、部门（单位）基本情况
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。我中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展，培养青少年创新精神和实践能力为己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求，促进青少年全面发展。现设全额拨款事业编制3个，实有人数2名（主任1名，工作人员1名），外聘教职工核定政府购买服务教职工32名（管理人员8人，教师24人）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是保障我中心正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在编人员工资、社会保障缴费、年终绩效奖励支出等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。20xx年基本支出28.24万元，较上年减少6.36万元，下降18.38%。其中人员经费为23.5万元，占基本支出83.21%，较上年增加8.49%；日常公用经费4.74万元，占基本支出16.79%，较上年下降63.37%。
（二）项目支出情况
1.业务工作经费。主要用于我单位全年日常活动费用，日常活动包含青少年志愿服务活动、巩文巩卫活动、“流动青少年宫”走进农村学校志愿服务等活动、《成长的力量》电视节目制作等，20xx年度已使用116.7万元，包含《成长的力量》40万元、巩文巩卫活动4.16万元、宣传费用16.79万元、工会12.95万元、体检费4.19万元、各类志愿服务活动及其他工作费用38.61万元。
2.运行维护经费。主要用于我单位日常运营管理，费用项目主要包含水电费、物业管理费用、外聘教职工工资，20xx年度已使用369.09万元，包含水费3.11万元、电费33.18万元、物业管理费79.62万元，工资福利支出253.18万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
20xx年，郴州市青少年活动中心在团市委的引领指导下，继续稳步夯实公益项目，大力开展公益实践、志愿服务和校外教育工作活动，着力加强团属阵地建设，有效利用部门资源优势，突出以公益实践为主、教育培训为辅的理念，着力服务青少年成长成才，在未成年人思想道德建设工作和促进青少年全面发展方面发挥了较大作用，为全市广大青少年健康成长创造良好的社会环境。根据根据郴州市财政局《关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织人员对20xx年单位整体支出情况进行了自查自评。现将自评情况汇报如下：
（一）健全制度体系，切实加强自身建设。
为进一步完善郴州市青少年活动中心制度体系，逐步探索一套适合自身特点，适应组织运行需要的制度体系，经充分调研，并多次召开全体教师职工会议讨论，经主任办公会及团市委书记会议研究，重新认真梳理、修订和完善了各项规章制度。通过一系列制度的出台，有效的提高工作效率，充分调动教职工的积极性、主动性、创造性，进一步激发活动中心的创造力和提高市场竞争力，20xx年，全年招生3755人次，同比增加52.8%。
（二）突出公益属性，擦亮“青”字公益品牌。
坚持以人为本，把引导青少年和服务青少年统一起来，促进青少年全面发展，注重分层分类，增强工作的针对性和实效性，继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。免费向参与活动的小朋友提供看书、借书服务，每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展42次，免费借书、看书青少年达3万人次；二是开展主题场馆免费参观体验活动。继续面向全市中小学生提供核心价值观、消防安全、国防体验和志愿服务等四大教育基地的开展主题场馆免费参观体验活动，今年累计服务青少年5万人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全市志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂，定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座，今年开展了40期，参与活动青少年1000余人次；四是开展“两低”免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为135名学生免费提供素描、舞蹈，播音主持等艺术课程。五是开展“童心向党，筑梦百年”庆祝“六一”儿童节文艺汇演。为庆祝中国共产党百年华诞，热情讴歌党的光辉历程和伟大成就，颂扬党的百年伟业，在“六一”儿童节期间，共组织全市300余名青少年参加文艺汇演。六是举办了第十二届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛，此次大赛以“童心向党，争做新时代好少年”为主题，全市共有350余名选手参加了比赛，并推选了199人参加第十二届湖南省少儿才艺大赛总决赛。七是开展“流动青少年宫”送文艺下乡公益活动。遴选出临武香花镇中心小学、临武县香花镇新甘小学、桂阳苦志育才小学等三所贫困儿童较多的学校，持续性开展送课下乡活动，今年累计送去268堂公益课，覆盖学生6510余人次。
（三）弘扬志愿精神，推进志愿服务工作。
大力弘扬志愿服务精神，围绕中心、服务大局，深化青年志愿者行动，推动志愿服务工作项目化、常态化。一是实施团干部直接联系志愿服务项目制度，今年郴州共青团系统共申报了15个团干部直接联系志愿服务项目，涵盖了关爱青少年、敬老助残、公共服务等方面。二是持续开展“关爱再出发”青春暖冬慰问活动。春节前夕对新职业青年、困境儿童、困难志愿者等群体进行了走访慰问，累计为困难群体送上慰问物资8万余元。三是开展20xx年“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动。在严格落实疫情防控的要求下，织动员11个县市区积极行动，参与志愿者702人,累计志愿者服务时长8860小时。团市委被团省委评为“优秀志愿服务组织”，苏仙区志愿者联合会、安仁县新时代志愿服务队被评为“优秀志愿服务团队”。四是申报“逆风飞翔”关爱重点青少年群体志愿服务项目，组织发动永兴县志愿者协会、嘉禾县志愿者联合会进行申报成功，对两县登记在册的100名事实无人抚养儿童，遴选出83名作为重点帮扶的项目服务对象，其中永兴团县委“逆风飞翔”项目9.9公益日募资总额379715.91元。五是常态化开展“美丽中国·青春行动”系列活动。动员全市青年团员广泛深入农村、社区、学校常态化开展“保护母亲河”“青趣垃圾分类”“三减一节”等系列活动，组建“河小青”队伍73支，开展了“河小青”志愿服务活动264次，参与志愿者43000余人次；垃圾分类实践活动137场次，覆盖学生达11万余人次。低碳环保节能志愿服务活动78次，发放宣传资料10000余份，覆盖人群10万余人。六是实施新兴青年成长计划，通过各级团组织及团属社团体系加强和扩大与各类新兴青年群体的联系,截止目前，已与近百名新兴青年建立稳定联系。6月，联合CHUC湖南街舞青年成功举办了建党100周年湖南省街舞青年大调研郴州站活动，七是开展疫情防控志愿服务活动，8月疫情防控期间，通过线上发动、线下招募的方式，在全市成立“青年突击队”“防疫志愿者服务队”686支，共参与服务的志愿者达13635人次，总计服务时长达7.3万小时。八是召开第九届志愿者发展论坛暨“ 文明实践·志愿同行”志愿服务项目展示交流会。会议总结了我市一段时期以来的青年志愿服务工作，表彰了一批优秀志愿者、志愿服务组织、志愿服务项目、公益宣传大使、爱心企业和公益合作伙伴等，并对30个志愿服务项目进行了展示交流。九是启动社区青春行动，今年确定北湖区阳光苑社区、桂阳北关社区等7个组织健全、社工力量充实、青少年服务项目成熟的社区作为第一批次社区青春行动拟实施点位同步推进，12月15日上午，在北湖区燕泉街道阳光苑社区成功举办“青春向社区报到”青年志愿服务活动。十是开展“关爱再出发·圆梦微心愿”活动。动员社会各界力量帮助留守儿童实现个性化的微小心愿，让留守儿童树立实现梦想的信心，传递党委政府和社会各界对留守儿童的关心关爱，截止12月，共帮助留守儿童圆梦微心愿27659个，折合价值1812893.4元。
七、存在的问题及原因分析
一是需提高财务专业知识，加强固定资产管理，存在固定资产未及时处置问题，不利于固定资产管理的合理有效。
二是预算编制有待进一步加强，支出结构不够优化。预算编制与实际支出项目存在差异。
八、下一步改进措施
（一）加强内控管理，完善财务制度。依据财政相关制度和管理办法等要求，结合我中心实际情况，进一步完善《郴州市青少年活动中心财务管理制度》，严格按照规定对固定资产购置、入账、登记、处置等手续，并对固定资产经行定期检查，该维修的维修，该报废的及时办理报废手续。
（二）“以支定收”合理编制预算。依据上一年度支出情况和发展需求，认真编制我中心预算，按照“以支定收”原则，细化、优化支出结构，确保资金使用科学合理，发挥资金的最大效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
因郴州市青少年活动中心未开通门户网站，绩效自评结果将在上级主管部门门户网站上进行公开，接受社会各界督查。并对照上年的绩效自评结查找自身不足和问题，查漏补缺，有针对性地改善不足之处。
十、其他需要说明的情况
无
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇5
为提高资金使用效益，根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、昆明市财政局印发的《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），昆明博扬会计师事务所有限公司接受昆明市西山区财政局委托，于2021年3月对2020年青少年科普专项经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》及《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔2010〕32号）的文件精神，依据《西山区科学技术普及项目管理办法》等要求，科协组织要认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，面向社区居民和各级领导干部及公务员，组织开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普活动。使科协组织的政治性、先进性和群众性更加突出，引领力、凝聚力、服务力和创新力明显增强，所属学会发展和服务能力明显提升，治理方式现代化、组织体系网络化、工作手段信息化迈上新台阶，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委、政府科学决策的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为区域性国际中心城市核心区创新体系建设的重要组成部分，为更好地服务区委、区政府工作大局提供有力保障。推进西山区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
2.项目实施情况
项目由昆明市西山区科学技术协会组织，2020年共开展了西山区第十届学生机器人竞赛、学校“三点半科技教育”课堂、青少年科学营、青年科技创新大赛四个项目。
3.资金来源及使用情况
（1）预算批复情况
2020年青少年科普专项经费项目预算资金400,000.00元，2020年6月，昆明市西山区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（西财预〔2020〕8号），下达2020年青少年科普专项经费预算安排数为400,000.00元。
（2）资金计划下达情况
2020年青少年科普专项经费实际下达项目资金400,000.00元，全部为区级资金。
（3）资金使用情况
截至2020年12月31日，昆明市西山区科学技术协会共拨付2020年青少年科普专项经费资金393,515.00元，资金使用率98.38%，剩余项目资金6,485.00元，原因为该项目实行验收后拨付方式，项目资金在下一年度验收合格后支付。
4.组织及管理情况
（1）项目管理主体
本项目由昆明市西山区科学技术协会负责组织实施。
（2）项目管理情况
该项目由昆明市西山区科学技术协会组织，西山区第十届学生机器人竞赛由云南拓育教育科技有限公司实施；学校“三点半科技教育”课堂由昆一中附小、徐霞客中心学校、阳光小学、求实小学、海口新华中心学校5家学校实施；青少年科学营由西山区科学技术协会在寒假期间与云南野生动物园、昆明植物园合作，以“野生动物保护”“走进科学殿堂、探索植物世界”等主题，举办科普营活动，引导青少年了解动植物科学知识，丰富动植物科学相关科普教育，提高青少年科学素质和创新能力；青年科技创新大赛由昆明市西山区科学技术协会、昆明市西山区教育体育局、昆明市西山区文化和旅游局、云南奥秘画报社有限公司联合举办以“我身边的科学家”主题绘画比赛。
（3）资金安排程序
项目补助资金由昆明市西山区科学技术协会直接支付。
（4）专项资金组织管理
本项目根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔2010〕32号）和《西山区科协系统深化改革实施方案的通知》（西办通〔2017〕83号）的规定执行，昆明市西山区科学技术协会在会计账薄中设置专用科目专项核算。
（二）绩效目标
1.总目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
2.年度目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
结合昆明市西山区科学技术协会提供的项目政策文件、项目实施方案等资料的相关内容和要求，在与昆明市西山区科学技术协会充分沟通后完善的绩效目标从项目数量、项目质量、项目时效、项目实施后产生的社会效益、可持续性影响、满意度等方面进行评价。详见附件1：2020年青少年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的.财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目绩效评价从专项资金角度出发，通过对项目管理各环节、项目实施效果进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
绩效评价小组与项目主管单位负责人员进行沟通对接，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等，并收集了项目实施背景文件、预算绩效目标、预算资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。
2.研究文件
在对项目概况初步了解后，绩效评价小组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读，查阅了与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，并根据西山区财政局绩效评价相关要求，结合项目实际特性，形成项目评价的总体思路。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的决策、管理、绩效的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效益7个二级指标，在此基础上细化分解三级指标和四级指标。
（2）评价标准
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（90＞得分≥80）；中（80＞得分≥60）；差（得分<60分）。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
2.绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。
（四）绩效评价实施过程
绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路，通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下：
1.数据填报和采集
绩效评价工作组根据确定的评价工作方案，就所需采集的数据与项目主管部门和抽查项目单位相关负责人进行沟通，收集了项目资金到位及使用情况、目标任务完成情况、项目管理情况和执行情况、预期效果实现情况等相关资料，所有数据经绩效评价工作组核查后进行汇总。
2.社会调查
根据评价工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样调查方式，绩效评价小组在项目进行现场勘查过程中，以问卷调查的形式对学生进行满意度调查，共计发放问卷20份，实际收回有效问卷20份，有效回收率为100%，问卷满意度100%。
3.数据分析和撰写报告
绩效评价小组根据绩效评价原理和绩效评价管理暂行办法的要求，对采集的基础数据进行甄别、汇总和分析，并提炼结论和撰写评价报告，通过与昆明市西山区科学技术协会保持充分沟通，确保每个评价结论均有理有据后，形成最终绩效评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性
无。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
绩效评价小组对照项目绩效总目标和年度绩效目标，通过对项目决策、项目管理、项目绩效等三方面进行评价，结合查阅资料、基础信息数据采集、现场评价、问卷调查以及现场访谈等方式，按照“2020年青少年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系”对项目进行评分，最终评分结果为94.47分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。
从项目决策情况看，项目与区政府相关规划、决策相匹配，与部门中长期规划目标及职能职责相适应，项目为延续性、经常性项目，前期调研充分，立项规范，绩效目标及绩效指标设定基本符合中央、省、市、区相关要求。
从项目管理情况看，项目资金拨付程序完整，昆明市西山区科学技术协会建立专账，单独核算，不存在违反相关财务管理制度的情况。
从项目绩效情况看，2020年青少年科普专项经费项目基本完成年初下达计划目标，项目资金及时下拨，项目资金使用率达到98.38%，项目能够按计划开展。但部分指标未能按计划完成，绩效指标设置不全面。
通过调查问卷统计分析反映，社会群众综合满意度为100%，整体满意度良好。
综上所述，2020年青少年科普专项经费项目的开展基本达到了项目预期效果。
2.主要绩效
（1）西山区第十届学生机器人竞赛：着力提升辖区青少年的信息素养及创新意识、创新能力，养成数字化学习习惯，促进青少年机器人教育工作普及与提高，联合区教育体育局举办了以“用科技的力量防疫让创新的灵魂发光”为主题的西山区第十届学生机器人竞赛暨第一届创意编程与智能设计大赛，共有31所学校参加，其中中学7所、小学20所、幼儿园4所。队伍数量共341支，学生参与人数共519人，竞赛角逐出了一、二、三等奖共331项。
（2）学校“三点半科技教育”课堂：将科技教育与中小学“三点半活动”结合，组织开展多种形式的主题科技教育、综合实践、劳动教育、科学实验等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、科学等方面素养提升，已在辖区5个学校开展三点半科技教育课堂活动。
（3）青少年科学营：2020年1月中旬组织实施2020年“梦享智创”科普营活动两期，约90名7—14岁儿童参与趣逛昆明植物园、云南野生动物园，共同探秘自然之美。
（4）青年科技创新大赛：积极组织开展了“全国科技工作者日“我身边的科学家”主题绘画比赛1次，评选表彰一等奖29项，二等奖100项，三等奖200项，优秀奖200项。
四、成本效益分析
为加强项目成本效益分析，提高专项资金使用效率，节约财政资源，根据评价工作方案要求并结合本次绩效评价重点，评价该项目支出的真实性和合理性，分析成本控制的有效性，从而为以后年度预算编制提供参考。绩效评价小组在进行现场评价的基础上，对项目支出情况进行调查分析。
（一）资金使用方向
2020年青少年科普专项经费项目资金拨付项目单位使用，其中：青少年科学营支出15,805.00元；学校“三点半科技教育”课堂200,000.00元；西山区第十届机器人大赛经费（第一次付款）95,897.00元；青年科技创新大赛81,720.00元。
（二）资金收入和支出结构
2020年青少年科普专项经费全部为区级资金，2020年共下达400,000.00元，其中：
根据西山区财政局2020年预算批复文件，2020年青少年科普专项经费2020年度共向西山区财政局申请项目资金400,000.00元，实际到位区级项目资金400,000.00元，资金到位率100%。
2020年，共下达区级资金400,000.00元。
（三）项目和资金管理情况
1.项目管理情况
为保障本项目顺利实施，结合上级部门和《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》、《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《西山区科学技术普及项目管理办法》等工作制度，明确了工作目标，理清了职能职责，细化了工作任务，确保了项目有章可循、稳步推进。
2.资金管理情况
本项目由昆明市西山区科学技术协会核算，经审核同意后支付。
（四）资金使用效果
通过开展项目，单位能够紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目为连续性、经常性项目，项目实施已基本成熟，均有保障实施的制度措施，具体有：《西山区区级科学技术普及项目管理办法》和《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》，昆明市西山区科学技术协会开展项目前均采取要求各参赛单位或主办方编制实施方案，为项目顺利开展奠定了基础。同时项目的开展调动青少年参与科技活动的积极性和兴趣，多开展动手做的科普活动，着重探究科学问题，培养青少年的科学思维和动手能力。
（二）存在的问题
1.预算绩效管理不到位，部分目标未完成
经评价，2020年存在部分目标未完成等情况，如：开展的5家学校“三点半科技教育”课堂项目，受疫情影响2020年尚未完成验收，未完成年初目标任务。
2.绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面
昆明市西山区科学技术协会2020年青少年科普专项经费设置的指标，未能全面反映项目实施情况，指标设置不全面，无法全面反映项目实施情况及绩效目标完成情况。
（三）建议和改进措施
1.强化事前评估和调研工作
一是事前评估，建议项目主管部门在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据；二是加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改。
2.完善指标体系、加强预算绩效管理
（1）建议预算编制单位严格按照《昆明市市本级部门预算绩效目标管理办法》的相关规定和要求进行绩效目标申报，加强预算编制，强化预算执行的约束力。一是加强绩效目标编制。要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。
（2）主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。
青少年活动中心事前绩效评估报告 篇6
一、基本情况
（一）项目概况
根据团州委关于2021年度预算的批复以及财政下达的2021年度项目经费预算，州青少年宫2021年共有2个项目，分别为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目、执收成本专项补助经费项目。
（二）项目绩效目标
1. 红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目绩效总目标：紧紧围绕党政中心工作大局，负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。阶段性目标是：管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、保洁、网络通信、消防安全等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁。
2. 执收成本专项补助经费项目绩效总目标是：弘扬和培育社会主义核心价值观，按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通信等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展。阶段性目标是：保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。开展全州青少年校外活动和比赛，开展各种教育培训工作，促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。
（三）项目组织管理情况
1. 项目实施主体
红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目和执收成本专项补助经费项目由红河州青少年宫具体实施并负责资金管理的具体责任。
2. 项目保障措施
我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州青少年宫财务管理制度》《红河州青少年宫活动费管理办法》《红河州青少年宫领导班子议事规则和决策制度》《红河州青少年宫财务报账制度》《红河州青少年宫培训项目合作机构管理办法》《红河州青少年宫办公室管理制度》等管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
一是本次自评的目的是通过评价本单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理、合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥青少年宫的工作职能，为青少年校外教育培训基地保驾护航。二是绩效评价对象和范围是2021年度财政预算安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。
（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等
1. 绩效自评原则
①对2021年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。
②履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。
③确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。
2. 绩效自评依据
①《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）；
②《红河州财政局关于印发的通知》（红财发〔2020〕27号）；
③《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）；
④《红河州财政局关于印发的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；
⑤《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）；
⑥红河州青少年宫2021年年度工作报告；
⑦红河州青少年宫2021年决算材料；
⑧其他相关依据文件。
3. 绩效自评评价指标体系
部门项目支出绩效评价指标体系“一级、二级、三级指标”，一级指标分为预算执行、产出、效益、满意度四个方面，二级指标分为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个方面，三级指标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性及产出效果等方面。
4. 绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学地反映综合绩效情况，具体评价方法为：
①资料审阅。绩效评价工作小组对资料进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。
②比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
依据下达的预算，对照红河州青少年宫2021年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。
③公众问卷调查法。通过公众问卷调查及抽样调查等对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5. 绩效评价标准
主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。
①红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目预算执行情况10分；产出指标50分，其中数量指标20分、质量指标20分、时效指标10分；效益指标30分，其中社会效益指标20分、可持续影响指标10分；满意度指标10分，其中服务对象满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
②执收成本专项补助经费项目预算执行情况10分；产出指标50分，其中数量指标50分；效益指标30分，其中社会效益指标30分；满意度指标10分，其中服务对象满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
6. 绩效评价抽样
2021年红河州青少年宫项目资金为红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目和执收成本专项补助经费项目，由红河州青少年宫组织管理及使用，对单位所有资金进行了抽查。项目支出抽查金额比例为100%。
（三）绩效评价工作过程
根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2021年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门项目支出情况进行比较分析。2.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论
根据项目实施情况，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目绩效自评为98分，评定等级为“优≧90分”。执收成本专项补助经费项目绩效自评为95.99分，评定等级为“优≧90分”。
（二）绩效目标实现情况
1. 产出指标的实现程度
①红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目产出指标的实现程度：青少年宫已开10个特色培训；科技馆周末正常免费开放。完成预期数量指标场馆开放面积≥1415目标；场馆日均开放时间为8：00—22：00，完成预期质量指标日均开放时长≥8的目标；因为青少年宫楼顶、防雷等设施的存在安全隐患的地方进行全面整改维修工程9月底完成招投标，10月开工修缮，12月底完工，截至9月30日只完成预算执行支出进度47.83%，未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；截至11月30日预算执行支出进度98.6%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%的目标；州青少年宫与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修；与云南老兵消防科技有限公司签订《消防系统设备维护保养合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养；与红河州工程建设集团有限公司签订《红河州青少年宫屋顶安全隐患整改工程》对青少年宫楼顶、防雷等设施的存在安全隐患的地方进行全面整改维修，完成预期质量指标青少年宫场馆正常运行率≥90%、维护覆盖率≥90%目标。完成预算执行支出进度9月30日前为47.83%，未完成9月30日前≥80%的指标目标，完成预算执行支出进度11月30日为98.6%，已完成11月30日前≥95%的指标目标。
②执收成本专项补助经费项目产出指标的实现程度：青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、绘本阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训。完成预期数量指标开设特色培训班≥8目标；参加培训人数1000余人次，完成预期数量指标参加培训人次≥500的目标；庆祝中国共产党成立100周年，州青少年宫举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中，绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，完成预期数量指标开展各类比赛、活动（次）≥1的目标。
2. 效益指标的实现程度
①红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目效益指标的实现程度：青少年宫已开10个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训1000余人次，完成预期数量指标场馆接待人次≥1000目标。州青少年宫与蒙自百帮家政服务有限公司签订《清洁服务协议》，每天对场馆进行环境卫生进行清洁；与红河州鑫盾保安服务有限公司签订《保安服务合同书》每天做好场馆内的安保工作，完成预期效益指标营造和谐有序的社会环境目标。
②执收成本专项补助经费项目效益指标的实现程度：青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、绘本阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训1000余人次；州青少年宫举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份，评选出绘画类一等奖118人、二等奖199人、三等奖297人；书法类一等奖100人、二等奖164人、三等奖247人；写作类一等奖23人、二等奖37人、三等奖54人；摄影类一等奖11人、二等奖18人、三等奖29人；指导教师奖660人；优秀组织奖12个、组织奖9个；州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，把丰富的校外教育课堂带进乡村学校，让学生们开阔了眼界，获得了新知识；红河州青少年宫联合红河州农村电影发行管理站于2021年4月至10月开展“庆祝建党百年红色经典影片展映”活动，公益展映活动为机关干部职工、党员干部、社区群众、青少年等群体近300余人共放映13场红色影片。通过观看红色影片，引导教育广大青少年弘扬革命精神，传承红色基因，培育爱国主义情怀，让红色精神不断传承和发扬，为建党100周年增添浓厚节日氛围；9月18日在云南省科技厅共建查尼皮小学科技活动室暨科普进校园活动中，红河州青少年宫发挥职责职能，积极参加，精心为查尼皮小学的孩子们挑选了各类阅读图书300册，丰富孩子们课余阅读需求。基本完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著目标。
3. 服务对象满意度实现程度
红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目和执收成本专项补助经费项目服务对象满意度实现程度：红河州青少年宫联合红河州农村电影发行管理站于2021年4月至10月开展“庆祝建党百年红色经典影片展映”活动，公益展映活动为机关干部职工、党员干部、社区群众、青少年等群体近300人次共放映13场红色影片，发放满意度调查表60份，收回满意度调查表60份，满意度100%；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，发放满意度调查表80份，收回满意度调查表80份，满意度100%；州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，发放满意度调查表40份，收回满意度调查表40份，满意度100%；10个培训班培训学生共1000余人次、对学生、家长发放满意度调查表200份，收回满意度调查表200份，满意度100%。完成预期满意度指标服务对象满意度≥90%目标。
四、绩效评价指标分析情况
（一）投入情况分析
红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目和执收成本专项补助经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目按照规定的程序申请设立，并事前对项目进行了集体研究决策。项目有绩效目标，并将绩效目标进行了细化，分解，有清晰、可衡量的指标值。预算内容与项目内容匹配，项目资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
（二）过程情况分析
项目资金使用及管理严格按照《红河州青少年宫财务管理制度》《红河州青少年宫活动费管理办法》《红河州青少年宫领导班子议事规则和决策制度》《红河州青少年宫财务报账制度》《红河州青少年宫培训项目合作机构管理办法》《红河州青少年宫办公室管理制度》等管理制度执行。严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。
（三）产出情况分析
①红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目产出情况分析：青少年宫已开10个特色培训；科技馆周末正常免费开放。完成预期数量指标场馆开放面积≥1415目标；场馆日均开放时间为8：00—22：00，完成预期质量指标日均开放时长≥8的目标；因为青少年宫楼顶、防雷等设施的存在安全隐患的地方进行全面整改维修工程9月底完成招投标，10月开工修缮，12月底完工，截至9月30日只完成预算执行支出进度47.83%，未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；截至11月30日预算执行支出进度98.6%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%的目标；州青少年宫与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修；与云南老兵消防科技有限公司签订《消防系统设备维护保养合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养；与红河州工程建设集团有限公司签订《红河州青少年宫屋顶安全隐患整改工程》对青少年宫楼顶、防雷等设施的存在安全隐患的地方进行全面整改维修，完成预期质量指标青少年宫场馆正常运行率≥90%、维护覆盖率≥90%目标。完成预算执行支出进度9月30日前为47.83%，未完成9月30日前≥80%的指标目标，完成预算执行支出进度11月30日为98.6%，已完成11月30日前≥95%的指标目标。
②执收成本专项补助经费项目产出情况分析：青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、绘本阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训。完成预期数量指标开设特色培训班≥8目标；参加培训人数1000余人次，完成预期数量指标参加培训人次≥500的目标；庆祝中国共产党成立100周年，州青少年宫举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中，绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，完成预期数量指标开展各类比赛、活动（次）≥1的目标。
（四）效果情况分析
1. 项目效益指标的分析
①红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目效益指标的分析：青少年宫已开10个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训1000余人次，完成预期数量指标场馆接待人次≥1000目标。州青少年宫与蒙自百帮家政服务有限公司签订《清洁服务协议》，每天对场馆进行环境卫生进行清洁；与红河州鑫盾保安服务有限公司签订《保安服务合同书》每天做好场馆内的安保工作，完成预期效益指标营造和谐有序的社会环境目标。
②执收成本专项补助经费项目指标的分析：青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、绘本阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训1000余人次；州青少年宫举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中，绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份，评选出绘画类一等奖118人、二等奖199人、三等奖297人；书法类一等奖100人、二等奖164人、三等奖247人；写作类一等奖23人、二等奖37人、三等奖54人；摄影类一等奖11人、二等奖18人、三等奖29人；指导教师奖660人；优秀组织奖12个、组织奖9个；州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，把丰富的校外教育课堂带进乡村学校，让学生们开阔了眼界，获得了新知识；红河州青少年宫联合红河州农村电影发行管理站于2021年4月至10月开展“庆祝建党百年红色经典影片展映”活动，公益展映活动为机关干部职工、党员干部、社区群众、青少年等群体近300余人共放映13场红色影片。通过观看红色影片，引导教育广大青少年弘扬革命精神，传承红色基因，培育爱国主义情怀，让红色精神不断传承和发扬，为建党100周年增添浓厚节日氛围；9月18日在云南省科技厅共建查尼皮小学科技活动室暨科普进校园活动中，红河州青少年宫发挥职责职能，积极参加，精心为查尼皮小学的孩子们挑选了各类阅读图书300册，丰富孩子们课余阅读需求。基本完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著目标。
2. 服务对象满意度指标的分析
红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目和执收成本专项补助经费项目服务对象满意度指标的分析：红河州青少年宫联合红河州农村电影发行管理站于2021年4月至10月开展“庆祝建党百年红色经典影片展映”活动，公益展映活动为机关干部职工、党员干部、社区群众、青少年等群体近300人次共放映13场红色影片，发放满意度调查表60份，收回满意度调查表60份，满意度100%；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，发放满意度调查表80份，收回满意度调查表80份，满意度100%；州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，发放满意度调查表40份，收回满意度调查表40份，满意度100%；10个培训班培训学生共1000余人次、对学生、家长发放满意度调查表200份，收回满意度调查表200份，满意度100%。完成预期满意度指标服务对象满意度≥90%目标。
五、主要经验及做法
（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。
（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。
六、存在的问题及原因分析
一是青少年宫楼顶、防雷等设施存在安全隐患的地方进行全面整改维修工程，为了避开雨季，维修工程招投标时间较晚，以至于9月底完成招投标，10月开工修缮，12月底完工，导致项目9月预算执行支出进度正常有序地支付受到影响。二是因为疫情原因，青少年宫开展青少年活动、比赛、讲座培训次数较往年有大幅减少。
七、有关建议
建议下一步将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；重视档案建立、完善、管理工作。
八、其他需要说明的问题
无