项目绩效监控报告

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项目绩效监控报告 篇1

按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》（安财绩【20xx】1号）的要求，结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）立项情况

福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出，是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初，福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。

（二）资金情况

20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。

（三）项目情况

上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。

总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。

（四）主要绩效目标

二、评价过程

（一）评价主体与核查范围

按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

20xx年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。

20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。

（二）指标体系设计

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。

产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。

产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。

三、绩效指标分析

(一)投入指标情况（权重30%，得分29）

财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。

项目立项方面满分8分，得7分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。

(二)过程指标情况（权重30%，得分30分）

在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。

制度执行的有效性，得满分。

财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的`规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。

会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。

(三)产出指标情况（权重40%，得分40分）

数量方面：

20xx年，在局领导的带领下完成了举办“6.9”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。

质量方面：

确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。

(四)效益指标情况（权重13%，得分13分）

社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。

四、存在问题

（一）项目存在的问题

1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。

2．预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。

3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。

五、下一步改进工作的意见和建议

1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。

2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。

3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。

4、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

5、建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。

项目绩效监控报告 篇2

一、项目支出基本情况

（一）资金下达情况

20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：

部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；

公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。

（二）绩效目标下达情况

1.部门预算项目：

（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。

（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。

（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。

（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。

（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。

（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。

（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。

（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。

（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。

（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。

（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。

（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。

（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。

2、公共项目

（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。

（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。

（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力

（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;

（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。

（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。

（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的`市级示范社区。

（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。

（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。

（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》

（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。

（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。

（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。

（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。

（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。

（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;

（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。

（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。

（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设

（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。

二、绩效运行监控工作开展情况

我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。

预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。

项目绩效监控报告 篇3

一、项目基本情况

（一）项目的立项背景和目的。

根据公安部、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51号）、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的通知》（南公通〔20xx〕533号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的通知》（厅发〔20xx〕27号）等文件精神和各级会议部署要求，20xx年7月底前，全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%（简称“4个100%”）。

（二）项目内容。

为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作，今年我县根据年初预算安排15573528元（JY1617）落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。

（三）资金安排情况。

1.本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购，因20xx年学校保安人员采购服务项目的'招标工作没能如期进行，为了确保全县公办中小学校保安工作不间断，与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份县教育局本级已支付4895870元。（续约合同聘用人员：专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元）。

2.20xx年5月18日该项目公开招标，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元（其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。

1－6月份县教育局本级已支付4895870元。

（四）项目组织与管理。

该采购项目根据《中华人民共和国政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定，于20xx年5月18日该项目公开招标，落实中标商，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）。按相关程序办理合同签约，并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算，对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整，上半年基本达预期目标。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金，其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%；服务对象满意度96%；1－6月份该项目实现预期效果及目标。

四、问题、纠偏措施和建议

目前，在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利，暂时没有发现什么问题。

项目绩效监控报告 篇4

我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：

一、项目支出基本情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。

二、绩效运行监控工作开展情况

我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：

1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的`赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。

2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

四、存在问题及其原因

1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。

2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。

五、有关建议及工作措施

1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。

项目绩效监控报告 篇5

一、项目基本情况

我市20xx年校舍维修改造项目11个，共涉及4所义务教育学校，建设内容包括相关学校的教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、运动场等维修，维修改造建设面积23000平方米，建设总资金735万元（其中中央资金441万元，省级资金294万元）。

二、项目实施过程

利用暑假建设黄金时间，教体局基建装备中心精心组织各施工单位，合理安排时间，冒酷暑，强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的'共同监管下，于8月底全部完成建设任务，并顺利通过竣工验收并交付学校,于秋季开学如期投入使用。

三、项目社会效应

校舍维修改造项目的再次实施，使我市部分学校的校容校貌焕然一新，为进一步改善义务教育学校的办学条件，推进义务教育的优质均衡发展提供了前提保障，使这项民生工程真正惠及民生。

项目绩效监控报告 篇6

一、项目支出基本情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：

1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；

2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；

3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。

公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。

二、绩效运行监控工作开展情况

根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的.预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：

1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；

3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。

公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：

1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；

2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；

3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；

5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。

公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。

四、存在问题及其原因

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：

1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；

2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的前提下，积极开展节约用电；

3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。

公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。

五、有关建议及工作措施

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：

1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费

（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，

（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；

2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；

3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费

（1）、及时申购档案整理相关装具，

（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台等）；

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。

公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。

项目绩效监控报告 篇7

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。

2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。

3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。

4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。

5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。

6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的执行，未对申报目标和绩效进行变更。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。

（二）项目管理情况

认真履行相关财务管理制度和资金拨付。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。

（二）效果和效益情况

1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。

2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。

3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。

项目持续发挥作用期限为长期

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的.详细说明

无

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。

2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

（二）改进措施与建议

1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。

2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。

（三）绩效跟踪结论

加强项目资金调度。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

项目绩效监控报告 篇8

一、实施监控基本情况

我单位20xx年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的.5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

二、预计执行情况分析

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算

（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

项目绩效监控报告 篇9

按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。

二、机构基本情况

泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）校园文化建设经费200万元；

主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。

（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；

主要用于育才楼灾后重建工程。

（3）代管资金1800万元；

用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。

项目绩效监控报告 篇10

一、项目支出基本情况

2022年度，我局纳入项目支出绩效运行监控范围的项目共27个，年初预算安排共计257111.4万元，其中公用经费224.48万元，部门项目支出632万元，公共项目支出256254.92万元。

部门项目共8个，分别为：市城管委工作经费、小城镇管理经费、西中心办公用房租赁及运行费、临聘企业军转干部经费、生活垃圾分类展示馆运行维护费、派驻纪检监察组办公经费、文明创建、餐厨垃圾处理展示馆运行费。

公共项目共18个，分别为：“四精五有”城管项目建设专项;桥隧维护管理专项；路灯电费管理维护支出；交通隔离设施维护维修；城管综合整治专项；信息采集员经费；五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费；五区环卫、市政（道路）、园林维护费;生活垃圾分类减量奖补经费；生活垃圾、污泥处理服务费；渗沥液（污水）处理厂运行服务费；生活中转服务费；餐厨垃圾收运补贴；垃圾场周边维稳和补助经费；灯饰亮化维护经费；城管应急经费；一线环卫工人伤亡救助资金；城管协管员经费。

二、绩效运行监控工作开展情况

1、收集分析绩效信息。组织各业务处室及局属单位对照市财政局批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措做出说明。

2、组织开展重点抽查。针对重点项目进行现场核查、查阅相关资料核实项目支出绩效目标实现情况及预算执行进度的实际情况。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

2022年度，我局纳入绩效运行监控的项目支出年初预算安排共计257111.4万元，截至6月份执行数为130173.38万元，执行率为50.63%。具体如下：

1、公用经费年初预算安排224.48万元，截至6月份执行数88.16万元，执行率为39.27%。

2、部门项目年初预算安排632万元，截至6月份执行数292.21万元，执行率为46.24%。

3、公共项目年初预算安排256254.92万元，截至6月份执行数129793.01万元，执行率为50.65%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、截止到6月底，1个项目今年已终止，其余项目按进度执行，绩效运行情况良好。

2、通过对各项目的绩效运行监控，城市管理各项工作完成较好。

（1）根据市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相关技术标准，依法依规按程序推进项目建设。

（2）保障桥梁隧道运行良好，整洁畅行；加大力度排查治理桥梁隧道安全隐患。

（3）通过信息采集，及时发现了城市管理问题，减少了资源的过度分散和浪费，尤其是在“六个到位 六个严格”“市容环境典型问题普查”等问题上，提供了大量数据支撑，使得问题得到很好很快处置。

（4）以小区为重点，持续推进定时定点、集中投放工作，在2021年已建600余个垃圾分类集中投放点（厢房）的基础上2022年计划再建500个，切实改善小区环境，从源头提升分类成效。聚焦“全民分类”目标，把“全面动员”作为今年垃圾分类工作的四大重点任务之一，提高全市居民的垃圾分类意识，深入推进生活垃圾分类工作。

（5）长沙市生活垃圾全量焚烧、餐厨垃圾收集全覆盖，做到日产日清；垃圾中转场有效解决了长沙“垃圾围城”的现实问题，渗沥液全量达标处理。实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目标。

（6）全面提高了全市交通隔离设施管理，以品质长沙为目的、规章制度为保障，实施交通隔离设施日常维护和清洗工作，使管理工作专业化、精细化，立足公益，创造社会效益。

（7）根据日常调度和定期检查情况，路灯电费维护管理项目和亮化维护经费项目在产出数量、质量和时效方面均达到年度目标值要求，城市功能和景观照明设施正常运行，效果良好，满足目标要求。

四、存在问题及其原因

一是部分项目受审批手续及新冠疫情影响等原因导致进度较慢；二是部分项目正在进行前期工作，暂未开工，导致绩效目标执行力偏低；三是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行未完成50%。

五、有关建议及工作措施

1、根据市委、市政府的.工作部署与要求，强化统筹、定期调度、通报情况、听取意见、分析原因、解决问题，加大督查力度，严格考核兑现，联合市政府督查室、市财政局等部门开展专项督查，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目建设进度，推动未开工的项目尽快开工，已开工的项目在保证质量安全的前提下加快施工进度，确保年底完成目标任务。

2、加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断的完善和改进日常管理和考核的不足之处。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

4、加强对信息采集工作调度，确保正常情况下，每月采集量符合目标值。当出现极端恶劣天气及防控疫情时，需在保证人员安全的情况下，开展有重点有针对性的信息采集。协助项目公司组织专业性的安全知识讲座，提高安全意识，并建立安全事故预防和处置机制，使采集人员人身安全得到有效保障。

5、全市新增路灯约2万盏，老旧路灯配电设施逐年增加，随着LED灯具等新材料新技术的推广使用，以及2021年“一江两岸”城市提质工程（二期）的完工，投入运营维护和电费支出的路灯和景观亮化设施数量大幅增加，全市路灯和景观亮化的运营维护费、电费，以及工程车辆和专业设备的采购租赁费、材料检测费等存在较大缺口。建议由市财政投资评审中心重新审核路灯及景观亮化维护经费预算，增加维护经费投入，保障城市照明维护管理效果，不断提升维护管理品质；增加城市功能和景观照明电费的预存资金保障，进一步完善全市路灯和景观亮化电费预存预付流程，优化电费支付和审核手续，确保电费支付及时、高效，保障城市功能和景观照明运行效果。

项目绩效监控报告 篇11

我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：

一、项目支出基本情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。

二、绩效运行监控工作开展情况

我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的.资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：

1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。

2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

四、存在问题及其原因

1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。

2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。

五、有关建议及工作措施

1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。

项目绩效监控报告 篇12

一、项目基本情况

随着我市经济社会的发展，建设用地需求急剧攀升，省厅下达的年度用地计划指标已远远不能保障我市建设用地实际需要。为保障建设用地，每年都要向省政府、省厅多次反复汇报协调争取调剂追加计划指标支持。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预［20xx］95号）文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对20xx年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

2.组织实施

局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的'实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

20xx年预算批复项目前期工作经费30万元正。

项目资金执行情况。

20xx年已按预算进度要求确保项目前期工作经费支出完毕，年末无结转结余。

2．项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标完成良好，通过积极向上争取及协调工作，保障了全市更多项目落地。

2．效益指标完成情况。

效益指标完成良好，通过争取项目，实现合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

五、绩效自评结果

绩效自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强绩效管理的专业知识培训。

八、其他需说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇13

一、项目基本情况

（一）项目的立项背景和目的。

根据公安部、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51号）、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的通知》（南公通〔20xx〕533号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的'通知》（厅发〔20xx〕27号）等文件精神和各级会议部署要求，20xx年7月底前，全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%（简称“4个100%”）。

（二）项目内容。

为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作，今年我县根据年初预算安排15573528元（JY1617）落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。

（三）资金安排情况。

1、本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购，因20xx年学校保安人员采购服务项目的招标工作没能如期进行，为了确保全县公办中小学校保安工作不间断，与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份县教育局本级已支付4895870元。（续约合同聘用人员：专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元）。

2、20xx年5月18日该项目公开招标，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元（其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。1－6月份县教育局本级已支付4895870元。

（四）项目组织与管理。

该采购项目根据《中华人民共和国政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定，于20xx年5月18日该项目公开招标，落实中标商，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）。按相关程序办理合同签约，并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算，对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整，上半年基本达预期目标。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金，其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%；服务对象满意度96%；1－6月份该项目实现预期效果及目标。

四、问题、纠偏措施和建议

目前，在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利，暂时没有发现什么问题。

项目绩效监控报告 篇14

一、绩效目标分解下达情况：

全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的'正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。

（三）绩效指标完成情况分析。

为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1、部分乡镇领导不够重视。

2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。

3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。

4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访

5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。

6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。

4、流动人口较多，难以管理到位。

(二）持续改进措施：

1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。

2、加强产筛项目人员的配备；

（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。

（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。

（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。

四、其他需要说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇15

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

20XX年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

20XX年从项目库桂扶领字〔20XX〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。

调整后的20XX年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20XX年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

三、绩效目标自评完成情况分析

以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

20XX年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。

2.项目资金执行情况分析。

自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了20XX年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2.满意度指标完成情况分析。

自20XX年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

20XX年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、基本经验及主要做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

七、存在的问题及原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

八、意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目绩效监控报告 篇16

一、项目支出基本情况

（一）项目概况：资金规模共计2535.4万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

（二）项目实施期限：20xx年。

（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位672.44万元，使用672.44万元，使用率100%。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）项目组织情况

年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

（二）项目管理情况

为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计606.2万元，使用率达到23.91%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元，22年1月支付使用6.2万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付56.57万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金66.24万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

四、项目支出绩效目标完成情况

截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。

五、有关建议及工作措施

（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的'投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

项目绩效监控报告 篇17

根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展2022年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝2022﹞5号），长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。

一、项目支出基本情况

根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局2022年申报部门预算项目共有32个，资金共计2931.76万元，其中财政拨款2931.76万元，其他资金0万元。包括办公大楼运行经费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项、交通系统培训专项、交通统计、工会、宣传专项经费、派驻纪检组工作经费、公路水路自然灾害风险普查专项、道路运输从业资格考试考务费、资料费、长沙驾培信息化管理系统使用维护费、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费、道路运输信息化管理、统计调查经费、安全事务管理及服务质量考核经费、道路运输证牌工本费、公交事务中心办公楼运行经费、从业人员培训费、行业管理及市场调查经费、培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、执法局办公楼运行经费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护费、执法制服及标志购置费、交通执法经费、质量监督抽检费、质监站办公楼运行费、交通建设项目从业人员培训费、交通建设项目安全监督检查经费、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。2022年市财政批复的长沙市交通运输局公共项目共有4个，资金共计107030万元，其中财政拨款107030万元，其他资金0万元。包括城市公共交通发展专项资金、长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）高度重视，及时安排部署

7月初拟定了《关于报送2022年1-6月预算批复项目绩效目标完成情况表的通知》，建立了由局计统处牵头，业务处室配合，各局属单位为主体的分工协作机制，组织各局属单位、机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。

（二）深入分析，筑牢监控基础

在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

（三）汇总分析，加强结果应用

加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；

2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；

3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；

4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

5.交通统计、工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；

6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；

7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；

8.道路运输从业资格考试考务费、资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；

9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；

10.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；

11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；

12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；

13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；

14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；

15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；

16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；

17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；

18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；

19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；

20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；

21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；

22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；

23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；

24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；

25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；

27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；

29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

30.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；

31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；

32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；

33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；

34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；

35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；

36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；

37.水运建设发展专项年初预算批复数为2000万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.办公大楼运行费：①局办公大楼运行正常，水、电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。

2.交通项目业务工作专项：①开展党组（党委）理论中心组集体学习3次，组织自学3次，进一步提高了领导干部理论水平和履职能力；②开展局机关支部工作督查，召开党建工作会议和党群联席会议，及时对“三会一课”等支出工作开展情况进行了检查监督；③计划下半年开展选调工作，选调4名工作人员、2名政府雇员，充实干部队伍；④拍摄交通运输部“强国有我 开路先锋—庆祝建团100周年交通大联播”、恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。

3.交通运输行业监管及安全维稳专项：①按照“三公”经费有关政策要求，对照相关标准，从严控制“三公”经费的支出，做好了公务用车管理工作；②扎实开展档案管理工作，及时完成档案整理，达到了进市档案馆标准；③收转处置网络舆情185条，及时妥处公共交通行业安全、服务质量等重点舆情，做好了舆论宣传和舆情引导工作，维护了交通运输系统和谐稳定；④所有行政审批事项均在承诺时限内完成审批，切实做到了行政审批事项一件事一次办，深入推进了“一件事一次办”和极简审批改革任务；⑤未发生较大以上安全事故；⑥计划9月份组织实施安全培训，提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；⑦认真开展了合同合法性审查，签订合同无违法情况，对行政行为进行严格把关，防范行政风险，开展政策文件合法性和公平竞争审查，经多方协调，将《长沙市城市公共客运条例》修订工作纳入我市2022年立法计划，为公共客运行业依法管理提供制度保障，制定《长沙市交通运输局行政执法决定法制审核办法（试行）》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。

4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。

5.交通统计、工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达2022年度内部审计计划的通知，并配合市审计局做好了2021年度预算执行及其他财政收支情况审计和长沙市2019年至2021年交通专项资金管理使用情况的专项审计；④上年度统计年度资料汇编正在加紧整理；⑤已完成上年度市级财政资金绩效自评；⑥做好了建设国家综合交通枢纽、强省会、爱心护考、地铁6号线开通试运营等系列宣传报道工作；⑦1-6月份在局门户网站共发布和转载信932条，网站平均每天更新信息5条，做到了信息及时公开率100%，实时更新率100%，不同类型栏目日更、周更频率均衡。

6.派驻纪检组工作经费：保证了纪检组外出督查工作用车、日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。

7.公路水路自然灾害风险普查专项：①严格按照上级要求，组织各区县（市）完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内30个在建和营运的千吨级及以上泊位普查数据的汇总与校核，确保全市普查数据准确性和规范性；②通过汇总统计各区县普查数据形成普查明细表，掌握了近十年重点隐患情况；③组织技术支撑单位按区县、路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。

8.城市公共交通发展专项资金：①纯电动公交车占公交车总量的比例达到50%，新增及调整优化公交线路达到26条；②公交服务质量考评线路覆盖率100%；③弥补了公交运营亏损，保障主城区公交正常运营；④发展城市公共交通，满足了广大市民出行需求，缓解了城市道路拥堵，提供高质量公交服务，城区具备开行公交车条件的区域实现全覆盖；⑤公交行业服务质量保持较高水平，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区500米公交站点覆盖率，引导公众优先选择城市公共交通等绿色交通方式出行，通过公共交通工具减排减少空气污染；⑦落实城市绿色货运配送发展资金支持，2022年6月底发放发展资金684.67626万元；⑧2022年巡游出租车推广纯电动车工作正在进行，比亚迪公司已陆续供车；⑨进一步加强了数据汇集，开展人工智能在视频识别方面、大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。

9.长沙农村公路建设专项资金：①已下达乡村振兴农村公路提质改造专项计划514公里，安排市级补助资金10289万元；②完成农村公路新改建任务352.7公里，为年度目标任务600公里的58.8%；③已完成农村公路项目总投资3.2亿元，为年度目标任务5.2亿元的61.5%；④对2021年农村公路建设与养护计划完成情况进行专项检查，进一步规范建设程序及资金使用，核查项目进度，为后续计划铺排提供依据；⑤推动农村公路管理养护体制改革试点工作，出台了《长沙市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《长沙市深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》；⑥组织指导宁乡市、岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。

10.长沙干线公路建设专项资金：①完成投资10.52亿元，为目标任务的71%；②干线公路建设新开工项目完成前期工作4个，为目标任务的80%；③干线公路养护工程项目完成33个项目设计批复，为目标任务的97%；④质量满足工程验收标准；完成了市级受监项目质量抽检，形成了检测报告；⑤迎接了省交通运输厅国省干线公路半年度督查考核，情况较好；⑥成本控制在项目设计批复概算内；⑦超额完成1-6月固定资产投资目标；⑧2022年1-6月普通公路建设攻坚克难，暮坪湘江特大桥、S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。

11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至2022年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。

12.水运建设发展专项：①打造钢制趸船、购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。

13.道路运输从业资格考试考务费、资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生200000人，1-6年实际招生127778人，完成计划的63.89%；②道路运输从业人员考试、换证、继续教育人数全年计划8000人，1-6月完成4939人，完成计划的61.74%；③出租汽车驾驶员考试、换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。

14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。

15.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结2021年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署2022年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。

16.安全事务管理及服务质量考核经费：①召开安全生产专题调度部署会11次，共开展安全检查66次，出动人员435人次，检查企业178家，交办问题隐患及提出工作建议123个，发出天气预警、事故警示、安全驾驶信息111条，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，发放宣传资料3200册，督促“两客一危”违章车辆停运50台次，组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人；②1-6月公交、出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。2021年度质量信誉考核工作全面启动，20家巡游出租汽车经营单位、37家道路客运企业、52家危货企业、17家网络货运企业、5家客运站场、已完成考核初评。

17.行业管理及市场调查经费：①春运期间累计完成道路运输客运量153.77万人次，市内交通出行客运量共计1.28亿人次，圆满完成春运各项任务。②优化调整公交线路5条，配合做好地铁6号线公交接驳现场勘查和方案制定工作；③参与公交服务质量考核奖励办法修订和站亭牌提质提档整体规划方案起草，完成各类补贴初审共计约6338.78万元；④推进出租车行业调研，收集反映情况共10类78条次，已逐项研究形成调研报告；⑤开展“两客一危”行业、“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员1785人、安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。

18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。

19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。

20.道路运输证牌工本费：上半年，共完成1516块临时客运标志牌、17369张出租车服务监督卡、17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。

21.公交事务中心办公楼运行经费：上半年，中心开展了办公楼隐患排查工作，同时，按期支付办公楼物业管理费、水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。

22.统计调查经费：①完成了2021年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。

23.培训及安全费：开展了常态化、集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。

24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。

25.执法局办公楼运行经费：上半年支付了各办公场所的水费、电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。

26.宣传费及违法车船登报费：紧扣“执法为民”“我为群众办实事”等主题，及时加强“三站一场”专项整治、春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的.宣传，塑造执法队伍良好形象。

27.执法装备购置及维护费：通过执法装备、办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。

28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。

29.交通执法经费：①扎实开展安全生产大检查百日攻坚专项行动，严格安全执法检查，切实抓好主责主业的安全执法工作；②以“三站一场”为核心，紧盯重点车辆的运营规范，抓好隐患排查与问题整治，切实维护好全市道路运输市场的安定有序；③持续打击非法营运，通过跨区执法、交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。2022年1-6月，全局共办结案件2224宗。

30.质量监督抽检费：2022年3月与有关业务单位签订了2022年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。

31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。

32.交通建设项目从业人员培训费：拟于2022年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。

33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。

34.网络安全保障专项：①上半年共完成渗透测试4次、漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②2022年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。

35.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告2份，较好的完成今年3、4月份疫情期间应急指挥调度技术支撑保障工作；②通过编制微信版月报、智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。

36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。

37.交通信息化运行保障专项：①按质按量完成了印刷费、办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。

四、存在的问题及原因

我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。

五、有关建议及工作措施

在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。

项目绩效监控报告 篇18

一、项目支出基本情况

（一）资金下达情况

20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：

部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；

公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。

（二）绩效目标下达情况

1.部门预算项目：

（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。

（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。

（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。

（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。

（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。

（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。

（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。

（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。

（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。

（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。

（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。

（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。

（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。

2、公共项目

（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。

（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。

（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力

（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;

（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。

（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的`基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。

（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。

（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。

（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。

（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》

（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。

（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。

（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。

（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。

（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。

（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;

（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。

（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。

（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设

（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。

二、绩效运行监控工作开展情况

我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。

预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。

项目绩效监控报告 篇19

一、项目支出基本情况

（一）资金下达情况

20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：

部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；

公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。

（二）绩效目标下达情况

1.部门预算项目：

（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。

（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。

（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。

（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。

（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。

（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。

（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。

（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。

（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。

（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。

（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。

（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。

（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。

2、公共项目

（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。

（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。

（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力

（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;

（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。

（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。

（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。

（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。

（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。

（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的.春节。

（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》

（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。

（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。

（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。

（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。

（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。

（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;

（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。

（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。

（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设

（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。

二、绩效运行监控工作开展情况

我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。

预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。

项目绩效监控报告 篇20

为确实做好20XX年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20XX〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

20XX年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的.工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：

1、港房屋协管经费。

2、保障性住房工作经费。

这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

二、专项资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

20XX年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：

1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。

2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

四、专项绩效情况分析

我单位20XX年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好

3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

五、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效监控报告 篇21

按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的`教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。

二、机构基本情况

泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）校园文化建设经费200万元；

主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。

（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；

主要用于育才楼灾后重建工程。

（3）代管资金1800万元；

用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。

项目绩效监控报告 篇22

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：

为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。

（二）20xx年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。

二、20xx年度绩效目标及工作重点

20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。

20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，

（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；

（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；

（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的.问题

（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。

（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

七、建议

（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。

项目绩效监控报告 篇23

按照《财政厅关于开展20xx年预算项目绩效自评的通知》我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政局预算划拨的20xx年“农信通”项目进行自查考评，自评得分90分。先将有关情况报告如下：

一、“农信通”项目概况

（一）“农信通”项目单位基本情况

“农信通”项目是新华社分社与中国移动通信集团有限公司共同建设的农业信息交互平台，是在农业厅，政府的大力扶持下，打造一项“服务三农”、“指导三农”的“惠农”工程。

20xx年，“农信通”项目安排了16.8万元，为1.4万名涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”服务信息一年。

（二）“农信通”项目经费用途及主要内容

“农信通”项目经费主要用于给涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”业务。

主要内容：通过手机短信、语音、wap（手机上网）等方式，为广大农民提供农业科技、农情价格、农业气象和农村政务等农民关注的信息，具体服务的'项目有农产品价格行情、政策法规、新闻快讯、农业科技、市场动态、供求信息、劳务信息、农家百科、农业气象、预警信息等。

（三）“农信通”项目绩效目标

中国移动公司与农业厅专家、新华社合作，创建一个“12582”农业平台，专为各种农户解决就业、技术、管理等问题；“农信通”产品包括：天气预报、农信通套餐、市场价格、农业科技等。

1、产出指标：开通天气预报3500名、开通农信通套餐3500名、开通农业科技3500名、开通市场价格3500名；

2、成效指标：预防自然灾害成功率达成90%以上；农产品供求需求率达成95%以上；农业技术指导成功率达成95%以上；

3、效率指标：使用“农信通”覆盖率达到60%以上

二、“农信通”项目资金使用及管理情况

（一）“农信通”项目资金到位情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费来源均为政府扶持，共16.万元。20xx年2月随单位预算批复到位，我局及时组织移动筹备方案，按实施方案执行。

（二）“农信通”项目资金使用和管理情况

我局通知移动公司准备“农信通”信息服务费转账相关材料、发票，一次性划账到移动公司账户；再由移动公司在ngboss系统上进行销账，把钱存在ngboss虚拟账户上；开通“农信通”农户信息服务费按月在ngboss虚拟账户上扣除费用。

三、“农信通”项目组织实施情况

“农信通”项目是由新华社分社、移动、黎族自治农业与科学技术局共同建设一个交互农业信息平台。项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“农信通”项目绩效情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

（一）有效地预防自然灾害预警，帮助自然灾害对农业生产的影响降到最低限度；

（二）帮助解决当地农产品供求难题，为农户搭建供求平台，解决销路问题；

（三）提供农业科技技术指导，有效地帮助种植户，解决农业技术难题；

五、综合评价情况及评论结论

20xx年“农信通”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照《20xx年“农信通”实施方案》进行执行。在新华社分社、移动的共同努力协助配合下，“农信通”解决了农村信息服务“最后一公里”难题，助力农户收入逐步提高。20xx年政府已经安排了16.8万元“农信通”项目资金，为1.4万名农户订阅一年“农信通”信息。

经评价，20xx年“农信通”项目绩效评价为：优（90分）。

六、问题与建议

1、建议把“农信通”项目信息服务经费纳入每一年的财政预算当中，保证资金到位，确保农户正常使用“农信通”；

2、建议政府起到带头作用，积极宣传，把这项“服务三农”、“指导三农”作为常年的“惠农”工程。

项目绩效监控报告 篇24

一、项目基本情况

（一）项目的立项背景和目的。

1.项目立项背景。

道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。

2.项目立项目的。

根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。

（二）项目内容。

该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。

（三）资金安排情况。

1.项目资金。

该项目20xx年财政预算拨款244.57万元，具体安排如下：

①路灯电费：163.22万元；

②路灯维护费：81.35万元，主要是路灯耗材及日常维护费。

2.项目资金运行情况。

依据县人民政府的`批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。

该项目总预算投资244.57万元，20xx年1-6月实际使用113.16万元，资金使用率46.27%。分别用于：①电费：99.10万元，②维护维修费：14.06万元。

3.项目资金管理情况。

按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。

（四）项目组织与管理。

1.项目组织情况。

路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。

2.项目管理情况。

成立城区道路路灯工作领导小组。

为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：

组长：

副组长:

组员：

领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

1.项目总目标

保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。

2.项目阶段性目标

通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

该项目全年总预算244.57万元，20xx年1-6月实际开支113.16万元，完成项目目标46.27%，具体开支：

1、电费1-6月开支99.10万元，占项目总支出的87.58%；

2、电路电缆维修费用及日常耗材开支14.06万元，占项目总支出的12.42%。

（二）绩效运行监控结论。

从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。

近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。

（二）改进措施

一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。

二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。

三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。

项目绩效监控报告 篇25

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.政策背景

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2.资金投入情况

中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。

地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。

3.整体绩效目标设定情况

年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

4.区域绩效目标设定情况

20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

二、资金执行和管理有关情况

1.资金执行情况

20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。

2.中央资金管理情况

一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

3.地方资金管理情况

一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的`问题，明确要求及时整改到位。

三、绩效自评结果

1.年度目标完成情况

20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。

2.产出指标完成情况

一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。

二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

3.效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。

二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。

三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况

一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。

项目绩效监控报告 篇26

一、项目基本情况

我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕113号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金11.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。

2．项目资金执行情况。

落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的.工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用11.96万元,得分20分。

按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。

3．项目资金管理情况。

保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

一是数量指标，得分21.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人HIV及梅毒检测率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒检测18164人，婚前保健人群HIV和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。

二是质量指标，得分27.63分，其中HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）得9.63分，HIV阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。HIV阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；HIV暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。

三是成本指标，得分2分，实际支出为11.96万元。

2．效益指标完成情况。

一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。

3．满意度指标完成情况。

认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。

五、绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。

建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。

八、其他需说明的问题

无。

项目绩效监控报告 篇27

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算管理制度落实情况

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

二、资金执行进度情况

20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。

三、资金使用规范情况

在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

四、存在的问题

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的`偏差。

五、下一步改进措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

项目绩效监控报告 篇28

一、绩效目标分解下达情况：

全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。

（三）绩效指标完成情况分析。

为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1、部分乡镇领导不够重视。

2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。

3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。

4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访

5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。

6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。

4、流动人口较多，难以管理到位。

(二）持续改进措施：

1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的'积极性。

2、加强产筛项目人员的配备；

（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。

（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。

（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。

四、其他需要说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇29

一、项目概况

（一）项目基本情况

XX年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元，优抚慰问工作经费1.5万元，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元，共计：39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1.142万元/人，XX年高校新生在此基础上增加0.3万元/人，专科生增加0.4万元/人，二本大学生增加0.5万元/人。

（二）项目绩效目标

义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年计划发放家属优待金29人（其中：XX年新兵家属15人，XX年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

（三）项目资金申报相符性。

XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35.818万元（其中：优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于XX年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于XX年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。

2、资金使用。

优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39.118万元，已使用39.048万元。资金使用率达99.8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1.142万元，共计33.118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0.3万元/人，0.4万元/人及0.5万元/人，共计2.7万元；“八一”优抚慰问1.96万元；“春节”走访慰问0.5万元，划拨村（社区）双拥座谈0.77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。

（二）项目效益情况。

XX年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。

四、问题及建议

由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。

项目绩效监控报告 篇30

一、实施监控基本情况

我单位20xx年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的'5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

二、预计执行情况分析

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算

（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

项目绩效监控报告 篇31

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。

2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。

3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。

4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。

5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。

6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的执行，未对申报目标和绩效进行变更。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。

（二）项目管理情况

认真履行相关财务管理制度和资金拨付。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

项目组织实施的.内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。

（二）效果和效益情况

1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。

2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。

3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。

项目持续发挥作用期限为长期

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。

2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

（二）改进措施与建议

1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。

2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。

（三）绩效跟踪结论

加强项目资金调度。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

项目绩效监控报告 篇32

根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

2、主要内容及实施情况

20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

3、资金投入及使用情况

本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及标准

详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的`调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2.效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

（二）存在问题

缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

六、改进建议

评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇33

一、项目基本情况

我市20xx年校舍维修改造项目11个，共涉及4所义务教育学校，建设内容包括相关学校的教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、运动场等维修，维修改造建设面积23000平方米，建设总资金735万元（其中中央资金441万元，省级资金294万元）。

二、项目实施过程

利用暑假建设黄金时间，教体局基建装备中心精心组织各施工单位，合理安排时间，冒酷暑，强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的共同监管下，于8月底全部完成建设任务，并顺利通过竣工验收并交付学校,于秋季开学如期投入使用。

三、项目社会效应

校舍维修改造项目的再次实施，使我市部分学校的校容校貌焕然一新，为进一步改善义务教育学校的.办学条件，推进义务教育的优质均衡发展提供了前提保障，使这项民生工程真正惠及民生。

项目绩效监控报告 篇34

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。

2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。

3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。

4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。

5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。

6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的执行，未对申报目标和绩效进行变更。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。

（二）项目管理情况

认真履行相关财务管理制度和资金拨付。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。

（二）效果和效益情况

1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。

2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。

3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的.社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。

项目持续发挥作用期限为长期

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。

2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

（二）改进措施与建议

1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。

2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。

（三）绩效跟踪结论

加强项目资金调度。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

项目绩效监控报告 篇35

一、基本情况

（一）项目概况。

1．立项背景:南昌军供站于89年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

2．立项目的:根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

3．项目内容、执行标准和实施期限:重点军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。

4.资金使用情况:

20xx年当年专项资金已使用114.07万元，剩余8.73万元。

5.项目组织管理情况:

（1）为切实加强对绩效评估工作的组织领导，由局机关绩效小组牵头，军供站成立了绩效评估工作领导小组，由站长程茳担任组长；副站长甘顺生、彭小辉担任副组长；成员由有关各科室责任人组成：刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云；联络员：张美云。绩效领导小组办公室设在财务科，负责项目绩效评价日常工作。

（2）制定了南昌军供站内控手册，制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度，成立了内部控制工作小组，对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目绩效总目标:用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。

2．项目年度绩效目标:向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

3．项目预期目标完成情况：20xx年项目资金全部到位，截至20xx年底使用114.07万元，20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序及采购程序，确保了财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

2、绩效评价对象和范围

对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1．评价原则：

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的'原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：略

3、评价方法

组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌慈善总会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分，档次“优秀”。

评分详情见下表：略

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析

根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神，全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求，得2.5分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析

项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得2.5分。

（二）项目过程情况

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析

20xx年项目资金资金预算安排122.8万元，实际到位资金122.8万元，资金到位率100%，预算支出114.07万元，预算执行率92.89%，得4分。

2、项目资金使用合规性情况分析

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分。

3、项目组织实施情况分析

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得4分。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

20xx年项目资金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程，产出数量指标15分。

2、产出质量指标情况分析

严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用，扣4分，产出质量指标得11分。

3、产出时效指标情况分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程，产出时效指标得15分。

4、产出成本指标情况分析

进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，产出成本指标得10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分。

2、可持续影响指标情况分析

军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距；向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

项目绩效监控报告 篇36

一、绩效目标分解下达情况：

全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中：

一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。

二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。

三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。

（三）绩效指标完成情况分析。

为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1、部分乡镇领导不够重视。

2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。

3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。

4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访

5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。

6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。

4、流动人口较多，难以管理到位。

(二）持续改进措施：

1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的`积极性。

2、加强产筛项目人员的配备；

（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。

（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。

（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。

四、其他需要说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇37

按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中小学的教学质量监测工作。

二、机构基本情况

泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的.文件、通知。

我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。

主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。

（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。

用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。

主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。

主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）

事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

项目绩效监控报告 篇38

根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

2、主要内容及实施情况

20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

3、资金投入及使用情况

本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的.经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及标准

详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2.效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

（二）存在问题

缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

六、改进建议

评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效监控报告 篇39

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。

2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、重点监控工作情况

我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。

三、预算绩效运行监控结果及分析

1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的'项目有0个，工作未开展的项目有0个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

3.偏差原因分析：分类详细说明。

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

四、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目绩效监控报告 篇40

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据常德市西湖管理区财政局《关于20xx年预算绩效管理工作方案》等文件，恒信弘正会计师事务所接受常德市西湖管理区财政局委托，对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一．项目基本情况

（一）项目概况

常德市西湖管理区校舍维修改造专项资金（以下简称：教育维改资金）是为满足西湖管理区义务教育发展需要，合理配置教育资源，改善学校办学条件，促进全区教育均衡发展而设立的专项资金。

项目立项依据为：湖南省人民政府《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（湘政发〔20xx〕9号）；20xx年中共常德市西湖管理区委员会第五号会议纪要。

20xx年西湖管理区教育维改资金预算安排76万元。20xx年5月25日经中共西湖管理区区委会议研究决定，将20xx年至20xx年教育维改资金用于小学教学功能室配置和合格化学校的达标建设。项目组织实施单位为常德市西湖管理区教育局（以下简称：区教育局）。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

优化西湖管理区教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件，推进义务教育均衡发展。到20xx年，在全区推行义务教育学校标准化建设，实现全区中小学“校校通、班班通、人人通”覆盖率100%，教育信息化水平达到全市平均水平。

2. 20xx年项目具体绩效目标

（1）组织实施裕民、鼎港、下窖3所小学6大教学功能室建设项目，完工率达100%。

（2）为裕民、鼎港、下窖3所小学各配置教学电脑室1间，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%。

（3）完成鼎港小学校舍维修改造1处，完工率达100%。

（4）确保项目实施质量，各项实施内容验收合格率100%。

（5）规范项目过程管理，合理控制项目成本，政府采购程序执行率达100%。

（6）促进全区义务教育均衡发展，顺利通过20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收。

（7）服务对象满意度达90%以上。

二．项目单位绩效报告情况

区教育局对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分99分，自评结果为“优”。

三．绩效评价工作情况

本所接到区财政局委托后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。根据项目特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法评价。评价过程中根据拟定评价方案，通过听取情况介绍、收集查阅相关资料，实地察看裕民、鼎港、下窖3所小学项目实施完成情况，对38名学校教师进行问卷调查等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。

四．绩效评价指标完成情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

20xx年教育维改资金年初预算76万元，年内拨付到位76万元，项目资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况

20xx年教育维改项目具体实施了裕民、鼎港、下窑3所小学教学功能室、教学电脑室配置和校舍维修改造项目，累计签订4份业务合同，合同金额共计136.21万元。用20xx年教育维改资金支出72.01万元，其中：小学功能室32.29万元，小学电脑室31.91万元，电脑室增补项目2.31万元，鼎港小学校舍维修改造5.5万元。项目剩余合同款64.19万元，计划用当年结余资金3.99万元和来年项目资金解决。

详见附件1：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金收支情况表；附件2：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目合同执行情况表

3. 项目资金管理情况

区教育局根据《西湖管理区财政专项资金管理规定》和《区教育局专项资金管理暂行规定》进行资金管理，建立了专项资金使用台账，准确，完整地反映了资金收支及结余情况。资金使用上根据合同约定按进度拨付，各项支出审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目组织实施情况

区教育局根据20xx年4月省、市教育厅（局）合格化学校初步验收结果，计划将20xx年教育维改资金具体用于裕民、鼎港、下窖3所新建小学，解决学校教学功能室、电脑室欠缺和老旧校舍安全问题，拟定计划呈报区管委审批后实施。项目由区教育局和各学校共同组织实施，严格执行政府采购程序，通过竞争性谈判确认供应商。实施完成后由区教育局、学校、施工单位等共同验收合格后投入使用。各学校根据20xx年实施项目，建立了各功能室及教学设施使用制度，形成了资产使用记录，但未定期执行资产盘点程序。

（三）项目目标完成程度

1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小学科学实验室、劳技室、音乐室、美术室、卫生室、体育器材室6大功能室建设项目，完工率达100%，目标完成率100%。

2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小学3间教学电脑室设备配置，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%，目标完成率100%。

3. 完成了鼎港小学1处校舍维修改造，完工率达100%，目标完成率100%

4. 各项实施内容均验收合格，验收合格率100%，目标完成率100%。

5. 严格落实政府采购程序，政府采购程序执行率100%，目标完成率100%。

6. 顺利通过了20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收，目标完成率100%。

7. 经现场调查，服务对象满意度91.32%，目标完成率100%。

详见附件3：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效目标完成情况表

（四）项目绩效情况

本项目的实施，促进全区教育均衡发展，完善教学设备设施，改善学校办学条件，取得了良好的社会效益，主要表现为:

1. 促进教育均衡发展，顺利通过国家验收。认真落实了国家义务教育均衡发展政策，集中投入教育三年攻坚期间新建的裕民、鼎港、下窖3所小学，着力解决了学校6大功能室、电脑室欠缺和部分老旧校舍安全问题，弥补了全区义务教育均衡发展短板，确保了全国义务教育发展基本均衡县验收顺利通过。

2. 完善教学设施，提高教学效果。通过项目实施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小学建成了音乐室、美术室、实验室、劳技室、体育器材室、卫生室6大功能室和教学电脑室。各学校美术、劳技、体育等课程拥有了独立专业的教学场所，通过动手操作、实地观摩等教学方式，让学生在课本之外有了更为直观的感受与体会，更有利于培养学生兴趣爱好提升教学效果。

3. 实施危房改造，确保校园安全。通过项目实施，对鼎港小学原老旧校舍进行了维修改造，解决了屋面漏雨、线路老化等问题。将原无法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了资产闲置问题，解决安全隐患，确保校园安全。

4. 落实教育投入，产生持续影响。本项目的实施，确保了区本级财政对教育事业的持续投入，在优化教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。

五．综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分93分，评价结果为“优”。得分明细如下：

（一）项目投入总分xx分，实得16分，扣1分，扣分明细：

预算编制欠规范，扣1分。

（二）项目过程总分37分，实得31分，扣6分，扣分明细：

1. 未建立《项目管理制度》,扣3分；

2. 增补项目未签合同或补充协议，扣1.5分；

3. 各学校资产管理欠缺，未执行资产盘点程序，扣1.5分。

（三）项目产出总分20分，实得20分。

（四）项目效果总分26分，实得26分。

详见附件4：财政支出绩效评价指标评分表。

六．存在的问题

（一）预算编制欠规范

西湖管理区教育维改资金预算编制欠规范，在无项目实施计划的情况下，先确定项目预算，再根据预算额度制定项目实施计划，预算编制程序倒置。

（二）业务制度不健全

西湖管理区教育维改资金是长效性、持续实施的项目，未建立《项目管理制度》，在项目业务管理上缺少专门的制度保障，不符合专项资金管理规定。

（三）业务执行欠规范

部分业务未签合同。实施的裕民等3所小学教学电脑室设备添置项目，后期增补了耳机、座椅、声卡等设备共计2.32万元，未签订业务合同或补充协议。

（四）资产管理待完善

截至现场评价日，裕民、鼎港、下窖3所小学均未对20xx年建设添置的设备仪器进行过盘点程序，资产后续管理程序有待完善。

七．建议

（一）规范编制预算，加强资金监控

编制资金预算时，应先根据全区教育规划和各学校教学需求，拟定年度教育维改投资计划。以确定后的.实施计划为基础，合理预计资金需求，编制项目预算，细化预算明细，强化专项资金预算管理。

（二）健全管理制度，规范项目管理

区教育局应尽快制定《项目管理制度》，对业务实施过程、验收办法、资产后续管理措施做出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。

（三）规范业务执行，完善合同管理

经济业务应与对方单位签订合同，明确双方权利与义务，保证业务的规范操作和实施质量，上述未签订合同的问题应限期补充完善，明确增补项目的质量条款与保修责任。

（四）完善资产管理，保证资产安全

完善资产后续管理，各学校每年至少一次对实物资产定期盘点，形成盘点记录，保证学校资产安全完整。区教育局应定期抽查全区学校资产管理情况，了解资产状况，核实盘点记录并进行抽盘，确保各学校资产后续管理措施得以落实。

（五）绩效评价结果应用建议

本项目评价结果为优，资金使用规范，过程管理较为完善。但还是存在预算编制欠规范、项目制度欠缺等问题。建议在区教育局完善项目制度、落实资产后续管理的情况下，根据实施计划规范编制项目预算。