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支出绩效跟踪报告 篇1
根据金寨县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[20xx]68号）要求，对我县20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效进行了综合评价。现将有关自评情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
1、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
为打赢脱贫攻坚战，按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，我县进一步加大涉农资金整合力度，加快农村居民供水保障工程建设。20xx年继续采取配套、改造、升级、联网的方式，辅以新建集中供水和分散式供水的措施，实施农村居民供水保障工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程8处，管网延伸工程9处，改造扩建工程16处，解决和改善受益人口5万多人，其中贫困人口11530人饮水安全问题，涉及19个乡镇、44个村（街）。工程投资5992.79万元。
2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
按照财政衔接及统筹整合资金项目由“村审报、乡审核、县审定”申报程序和管理求，在申报项目时就提供了项目绩效目标相关信息，填报绩效目标申报表，经项目主管部门审定后随同项目一并报资金主管部门审批，确保了财政衔接及统筹整合资金项目资金绩效目标科学、准确、合理。
二、绩效自评工作开展情况
为推动我县农村居民供水保障工程建设与管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金的管理效能和使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平。根据金寨县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[20xx]68号）要求，我局成立金寨县财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效评价工作组，抽调相关工作人员成立了评价小组，对我县20xx年农村居民供水保障工程财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效进行了综合评价。评价采用定性和定量的方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面客观公正地进行了评价。
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，结合各乡镇申报的农村饮水安全工程建设实际需要，所需资金5992.79万元全部足额到位。
2、项目资金执行情况分析
项目资金计划下达后，项目主管部门立即按照农村饮水安全工程建设管理要求和资金计划情况，组织编制实施方案，完善建设程序。各乡镇严格按照建管要求，履行招投标等各项建设、管理规定，加强项目监管和资金管理，按时完成建设任务。
3、项目资金管理情况分析
严格资金管理。上级安排的项目资金实行专户管理，封闭运行，专款专用，确保建设资金全部用在工程建设上。为了加强农饮工程资金的监管，做到专款专用，制定了规范的报账程序。首次报账须提供专项资金报账申请表、工程进度表、税务发票、中标通知书、中标合同、招投标局备案表（由乡镇自行招标）。报账申请表中必须有项目实施单位、施工单位、项目主管部门相关负责人签字盖章。资料齐全后，根据进度表中项目实施进度进行拨款。待工程结束后，需提供报账申请表、税务发票、监理报告（大中型工程）、验收报告、决算审计报告方可拨付结余工程款，并扣除质保金，一年后该项目无质量问题，退回质保金。
(二)绩效目标完成情况分析
截止20xx年10月，项目已全部完成，工程已投入使用，接水入户率92%，12月项目验收已全部完成。
1、产出指标完成情况分析
全县全年下达计划实施农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处。实际完成农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处；项目设计和施工符合现行国有关水利设施规模和行业标准要求；项目验收全部合格，水质全部达标。按时、按量、按质完成建设任务。
2、效益指标完成情况分析
通过20xx年农村饮水安全工程的实施，具体成效如期实现。
一是社会效益显著。项目实施，共解决了11530贫困人口饮水安全问题，提高了集中供水率和供水保障率，极大的改善了当地农民群众的饮水条件，促进地区农村经济社会发展和农民生活水平的提高。其社会效益十分显著，主要体现在以下几个方面：
①控制疾病传播，提高农民群众生活质量。
②解决饮水困难问题，促进了当地农村经济发展，改善农业生产结构。
③工程项目的建设，需要使用大量的建筑材料和设备，这也拉动内需，带动地方经济的发展。
④实施农村安全饮水工程，是贯彻落实科学发展观的重要体现，是造福广大农民群众的实事，体现了党和政府对最广大农民群众的关心，体现了社会主义制度的优越性。
二是经济效益显著。农村饮水安全工程经济效益主要是指工程完成后，为广大农民群众带来普遍的直接受益。主要有：
①减少医药费的.支出。饮水问题的解决，使农村与水有关的疾病发病率大幅度降低，特别是降低了由于水质问题引发的传染病的可能性。
②节省劳动力的效益。本项目实施后，解决了劳动力投入农业生产、可以外出务工等创收。
③促进农村经济发展，实现农业增长和农民增收。
2、此项目属公益性项目，对生态环境没有影响，无生态效益。
3、满意度指标完成情况分析
通过宣传，特别是经历了20xx年特大干旱影响之后，农村居民对农村饮水安全认知度、重要性和节水意识等大大提高，居民对政府、服务对象满意度也大幅提高。据问卷调查和电话抽查受益户满意度达98%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本年度绩效目标全部按时完成，无偏差。下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益，最终实现带动村庄、村民增收的目的，为全镇的乡村振兴做好模范带头作用。
四、自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果和报告按要求在政府网公示。
支出绩效跟踪报告 篇2
一、基本情况
（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109.82万，家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
2.效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。
3.满意度指标完成情况分析。
项目的'有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
支出绩效跟踪报告 篇3
一、报告背景与目的
本报告旨在跟踪和分析本单位在某项目或某时间段内的支出绩效情况，以评估资金使用的效率与效果，为后续预算安排与项目管理提供决策依据。报告基于实际支出数据、项目进展情况以及预期目标，进行全面分析与对比，确保资金使用的合理性与有效性。
二、支出概况
在报告期内，本单位总支出金额为XX万元，主要涵盖人员经费、设备购置、业务活动费、其他费用等几个方面。其中，人员经费支出占比XX%，设备购置支出占比XX%，业务活动费支出占比XX%，其他费用支出占比XX%。各项支出均按照预算计划进行，未出现超支或挪用现象。
三、绩效分析
1、项目进展
报告期内，项目按计划推进，各阶段任务完成情况良好。其中，关键节点任务均已完成，项目整体进度符合预期。通过项目实施，已取得一系列阶段性成果，为最终目标的实现奠定了坚实基础。
2、目标达成情况
对照项目预期目标，本单位在报告期内已达成大部分预期成果。具体来说，业务指标方面，实现了XX%的增长率；社会效益方面，提高了XX%的服务满意度；经济效益方面，实现了XX%的成本节约。各项指标均呈现出积极向好的趋势。
3、支出效益评估
从支出效益角度看，本单位在报告期内实现了较高的投入产出比。人员经费的投入有效保障了项目团队的稳定与高效运作；设备购置的投入提升了项目实施的硬件条件；业务活动费的.投入促进了项目的顺利开展与推广。整体而言，支出效益显著，符合预期目标。
四、问题与建议
1、存在问题
在支出绩效跟踪过程中，发现部分支出项目存在管理不够精细、使用效率有待提升的问题。例如，部分业务活动费用支出较高，但对应的业务成果并不显著；部分设备购置存在闲置或利用率不高的情况。
2、改进建议
针对上述问题，提出以下改进建议：一是加强支出项目的前期论证与预算编制，确保资金使用的合理性与有效性；二是优化业务活动安排，提高资金使用效益；三是加强设备管理与维护，提高设备利用率；四是建立定期评估与反馈机制，及时发现问题并采取相应措施加以改进。
五、结论与展望
总体来看，本单位在报告期内的支出绩效表现良好，实现了较高的投入产出比。但仍需关注存在的问题和不足，采取有效措施加以改进。未来，本单位将继续加强支出绩效管理，优化资金配置，提高资金使用效益，为推动项目顺利实施和事业发展作出更大贡献。
支出绩效跟踪报告 篇4
一、项目概况
（一）项目立项背景和依据
自20xx年2月成立以来，我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党委、政府决策部署，聚焦全县确定的各项目标任务，谋划和推动机关事务工作，为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续深化机关事务重点领域改革，着力提升保障水平和管理效能，机关事务工作迈上新台阶，推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。
（二）项目绩效情况
项目的实施是为更好的完成机关后勤保障工作，一是县级机关公务用车保障运行得到进一步规范；
1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案（试行）》，选用车况较好的车辆80辆，其中：县委机关办公区停放20辆，县政府机关办公区60辆，用于保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。
2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台，信息化平台通过对每辆车安装GPS卫星定位系统终端，对用车人信息，运行状态，监控状况，实时位置以及运行轨迹进行监控。
3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约，同时，提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度，确保公务用车出行。
4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》，经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配，严守交通法规，确保安全出行。
5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放，县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、ETC充值等手续，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。
6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。
二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化；
1.健全完善管理机制，强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。
2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长，墙面严重脱落，存在安全隐患，20xx年5月完成房屋鉴定工作，同时在5月初维修、改造了一套周转房，对周转房水电维修5次。
3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查，对供排水管道进行维护检修，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。
4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性，我局高度重视安全保卫工作，始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机，强化物防技防措施，增强安保人员的安全防范意识，克服侥幸心理，对安全保卫人员进行经常性教育培训。
5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识，在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围，带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。
三是公务接待、会务服务进一步规范；
1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。
2.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定，强化接待人员业务能力，做到既严格执行规定，又提供周到细致的接待服务。
（三）项目资金安排和支出情况
1.项目资金安排落实情况
20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号），20xx年拨付项目资金1682099元。
2.项目资金实际使用情况分析
事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中：办公费支出1194元；物业管理费支出239236元；维修维护费112177元；培训费634元；公务接待费1640元，材料费7337元；劳务费628983元；公务用车运行费94800元；其他商品和服务支出46051元；办公设备购置212348元；大型修缮138000元。
事业支出-项目支出-2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号）用于列支省委巡视组及省督查工作经费。其中：公务接待费151763元；其他商品和服务支出47936元。
（四）项目实施情况
1.项目组织情况
按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
2.项目管理情况
项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
二、年度（季度）项目完成情况
20xx年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过政府管护及省委巡视、督查项目实施，保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。
三、影响项目绩效目标的主要问题
（一）公务用车持续运转存在保障隐患。由于财政困难，大部分单位不能按期缴纳公务用车使用费，加之部分车辆老化严重，里程最多的达50余万公里，隐藏的修理等费用较大，在暂不能购买新车的情况下，持续保障难度较大。加之县级部门财政困难，全县各预算单位均不能保障预算内支出，导致公务用车使用费无法按时收缴，截至目前累计400余万元公车使用费未收缴，导致平台运转极度困难。
（二）公共设备设施逐渐老化，管理维修维护难度大。县委、县政府办公楼及周转房投入使用年代过长，大楼设施随着时间长、使用频率高，维修量及维修费用呈逐年增加的态势。而且大楼内设备设施分布零散，并且很多设备技术含量要求很高，需相关专业人员进行调试维修，导致维修维护经费成本投入越来越大，逐步显现出工作量大、人员调度紧张、经费投入高的问题。
（三）治安综合管理任务重，服务满意度众口难调。县委、县政府机关大院安全保卫工作涉及范围较宽，安全保卫执勤点多而散，外来办事的车辆和人员络绎不绝，加之疫情防控期间，安全保卫工作任务艰巨，面临新的挑战。
四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划
（一）强化用公务用车运行费管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理，待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买；经费纳入财政预算。二是统计各单位、各部门的用车情况，记录空闲的车辆和驾驶员，将情况如实上报相关领导，把空闲的车辆用起来。
（二）全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训，进一步规范公共设施管理工作，按照统一标准、统一服务的要求，进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训，设专人负责，开拓员工的创新意识，增强责任意识。
（三）全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求，对现有办公用房进行集中清理，严格按照办公用房使用标准，清理和整改超标用房；二是配备专职管理人员，对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库，实行集中统一管理，并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房，对闲置或超标的，在全县机关事业单位内调剂使用。
（四）全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，规范接待标准，明确接待分工，简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法，整合全县各机关公务接待场所，制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究，与各酒店完善接待协议，严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理，严格执行廉政规定，强化接待纪律。
（五）全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备，不断加强会议服务人员专业化培训，切实提高会议服务水平。
（六）全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线，不打擦边球，时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准，在处理账务时知法知规做好每一笔分录，做到对工作负责，对领导负责，对自己负责。在支出这一环节，我们量入为出，以预算确定支出范围，以收定支，做到支出有预算，以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展好资产清查工作，认真核对梳理，对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入，对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对，完成固定资产入账工作，做到卡片账与登记账一致，登记账与报表数据相符，完成好固定资产管理各环节的工作。
五、主要经验及做法
（一）制定工作目标。
绩效评价是由单位领导和全体职工实施的.、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果，单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规；二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整；三是提高管理服务的效率和效果，实现单位各项工作有效推进。
（二）坚持绩效评价基本原则。
1.坚持全面性原则。
绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为，在绩效评价程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用或作用较小。
2.坚持重要性原则。
绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上，关注重要业务事项和重点项目业务领域。
3.坚持适应性原则。
绩效评价应当与单位实际情况相匹配，绩效评价不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用，单位发展的不同阶段、外部环境的变化，绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施，也取得一定的成效：一是单位领导加强了对绩效评价的认识，对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展；二是通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责；三是取得一定的信息基础，信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
六、建议和改进措施
（一）健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。
（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。
（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。
支出绩效跟踪报告 篇5
一、报告概述
本报告旨在全面跟踪和评估过去一段时间内的支出绩效情况，以确保资金使用的有效性、合规性和高效性。通过对各项支出的深入分析，发现存在的问题，提出改进措施，并为未来的预算规划提供参考依据。
二、支出绩效跟踪范围
本报告涉及的支出绩效跟踪范围包括以下几个方面：
项目投资支出：包括基础设施建设、设备购置、研发投入等；
运营成本支出：包括人员薪酬、办公费用、市场营销费用等；
专项经费支出：包括政府补贴、税收优惠、社会捐赠等；
其他支出：包括日常运营所需的其他各项费用。
三、支出绩效跟踪情况
1、项目投资支出绩效跟踪
在过去的一段时间内，项目投资支出主要集中在基础设施建设和设备购置方面。通过对比预算与实际支出，发现大部分项目的支出均控制在预算范围内，且项目进度与预期相符。然而，在部分项目中存在超预算现象，主要是由于设计变更、材料价格上涨等因素导致。针对这些问题，已采取调整预算、优化采购方案等措施加以解决。
2、运营成本支出绩效跟踪
运营成本支出方面，人员薪酬和办公费用占据较大比重。通过对比分析，发现人员薪酬支出相对稳定，符合公司薪酬政策。但办公费用方面存在一定程度的浪费现象，如纸张、水电等资源的过度消耗。为此，已加强办公费用管理，推广节能减排措施，以降低运营成本。
3、专项经费支出绩效跟踪
专项经费支出主要用于政府补贴、税收优惠等方面。经过跟踪分析，发现政府补贴和税收优惠政策的实施有效降低了企业税负，提高了企业盈利能力。同时，企业也积极争取社会捐赠，用于支持公益事业和慈善活动，提升了企业形象和社会责任感。
四、存在问题及改进措施
存在问题
（1）部分项目投资支出存在超预算现象；
（2）办公费用管理存在浪费现象；
（3）预算编制和执行过程中缺乏足够的灵活性和适应性。
改进措施
（1）加强项目前期调研和论证，确保预算的合理性和准确性；
（2）建立严格的办公费用管理制度，推广节能减排措施；
（3）提高预算编制和执行过程中的灵活性和适应性，根据实际情况及时调整预算。
五、结论与展望
通过本次支出绩效跟踪报告的分析，我们全面了解了各项支出的绩效情况，发现了存在的`问题并提出了相应的改进措施。未来，我们将继续加强支出绩效管理，优化预算编制和执行过程，确保资金使用的有效性、合规性和高效性。同时，我们也将积极关注政策变化和市场动态，为企业的发展提供有力的财务支持。
支出绩效跟踪报告 篇6
一、项目概述
本次报告涉及的项目为“城市基础设施建设及改造工程”，旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活环境。项目总预算为XX元，执行期限为XX年。
二、资金使用情况
截至目前，项目已支出资金XX元，主要用于道路改造、排水系统升级、公园绿化等方面。资金支付严格按照预算计划和合同约定进行，未发现违规使用现象。
三、绩效目标完成情况
道路改造：已完成XX%的道路铺设和修复工作，有效改善了交通状况，减少了交通事故发生率。
排水系统升级：完成了XX%的排水管道铺设和改造，提高了排水效率，降低了城市内涝风险。
公园绿化：已新增绿化面积XX平方米，提升了城市绿化水平，为居民提供了更多的休闲空间。
四、存在问题及改进措施
工程进度滞后：由于天气原因和部分施工材料供应不足，导致部分工程进度滞后。改进措施包括加强材料采购管理，优化施工方案，确保工程按计划推进。
资金使用效益待提高：在部分项目中，资金使用效益尚未达到预期目标。改进措施包括加强项目前期调研和规划，提高预算编制的.准确性和科学性，确保资金用在刀刃上。
五、下一步工作计划
加快工程进度，确保各项工程按计划完成。
加强资金管理，确保资金使用合规、有效。
定期对项目进行绩效评估，及时调整工作策略，提高项目整体效益。
六、总结
通过本次支出绩效跟踪报告，我们可以看到项目在多个方面取得了显著成效，但也存在一些问题。我们将继续努力，采取有效措施，确保项目顺利完成并达到预期目标。
请注意，以上仅为一个示例报告，实际报告应根据具体项目的实际情况进行调整和完善。此外，报告还应注重数据的准确性和客观性，以提供有效的决策支持。
支出绩效跟踪报告 篇7
为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：
一、人居环境整治资金投入
20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、农村改厕资金投入
(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。
(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。
(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。
三、农村改厕项目管理
(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等8部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发2号）和省、市《关于印发的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。
（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的`支出,做到了专款专用。
（五）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。
（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用。
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。
（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。
（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。
（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。
（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：
把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享”的“四级联动”，推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。
3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。