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下一步工作计划 篇1
其次，内控合规管理建设是适应当前监管新形势的迫切需要。面对经济新常态、金融新业态、市场新生态，预防金融系统性风险、加强银行业监管成为普遍共识。对商业银行来说，外部监管越来越深入到银行经营管理的具体环节，对银行内控管理水平提出了更为严格的要求。“内控合规管理建设年”是银xxx20xx年“三三四十”、20xx年深化整治市场乱象、20xx年“巩固治乱象成果促进合规建设”、20xx年市场乱象整治“回头看”系列防范化解金融风险活动的延续和深化。几年的工作主线是从监管的角度要求商业银行既要做好发现问题的整改工作，又要防范乱象新形式新变种，还要建立长效机制，更要培育良好的合规文化。这些日趋严密的外部监管，对银行的合规管理能力和风险防控能力都提出了更高要求。我们只有把合规管理持之以恒地坚持下去，才能成为党纪国法、监管规则的自觉遵守者和坚定捍卫者。
最后，内控合规管理建设是保护员工切身利益的迫切需要。从20xx年至20xx年底，我行在监管检查和自查xxx发现30个问题，涉及信贷业务、借记卡、理财产品双录、员工管理、外汇业务、线上贷款用途违规或被挪用于限制性领域等，已全部整改。共处置违规人员27人，其中开除1人次、记大过2人次、记过3人次、警告4人次、积分9人次、诫勉谈话2人次、合规约谈2人次、公开通报4人次、扣减绩效工资万元。违规处置起到了“处置一人、教育一片、震慑一片”的.作用，员工普遍树立起了“存戒惧、知敬畏、守规矩”意识。这些风险问题暴露出的共同特点是个别人对待合规不以为然、对待违规麻痹大意，有纪不遵、有章不循。对员工来说，严管就是厚爱，合规是严肃的爱、约束的爱，是进步的前提、成长的正道。但现实中，有些员工对操作层面的违规问题不以为然，认为是小问题微不足道。事实上，惊天大案的发生，大都是操作中小疏忽、小漏洞、小恶习累积的结果。我们在《金融案鉴》等其他警示教育里就发现有不少员工因违规违纪付出了严重的代价，甚至我们的身边也有这样的员工，有的经济蒙受了损失，有的断送了前途，还有的锒铛入狱、丢了“饭碗”，不仅自己身败名裂，还给家人和同事带来痛苦和影响。对此，我感到十分痛心，但法不容情、纪不恕义，违纪必惩、违规必究。我们常讲保护员工利益，实际上让员工不被诱惑、不再犯错、不受惩处，才是最大的保护。事实说明，如果每个员工都能严格按制度、按程序、按要求办事，绝大部分违规问题都是能够避免的。目前，在新常态新环境下，员工面对的诱惑更多、行为管理更难，风险防控任务更艰巨，银行的内控合规管理建设任重而道远。
下一步工作计划 篇2
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的`上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
（1）成立内部控制工作领导小组。
（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
下一步工作计划 篇3
20xx年以来，在区委、区政府和区扶贫办的坚强领导和悉心指导下，在镇党委政府的高度重视下，XX镇脱贫攻坚工作始终按照突出重点、多策并举，合力推进、务求实效的工作思路，认真组织实施脱贫攻坚工程，扎实有效开展各项工作，具体情况总结如下：
一、减贫成效
20xx年以来，XX镇全镇上下同心协力全面开展脱贫攻坚工作，在区扶贫办的指导帮助下，在区直帮扶单位和领导的帮助帮扶下，在贫困户自力更生奋力脱贫的努力下，20xx年底全镇404户贫困户全部脱贫。为了防范贫困户返贫，XX镇一如既往地开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户落实各项政策，目前无一户一人返贫。
二、精准识别
自20xx年初精准扶贫工作开展以来，我镇扎实开展摸底排查、严格筛选、精准识别等程序，经农户申请、村民民主评议、“两公示、一比对、一公告”等识别程序后，按照市定标准为404户、共计765名贫困人口建档立卡，20xx年底和20xx年底通过村组评议对全镇扶贫户进行动态更新，我镇无新增和退出贫困户，贫困人口识别准确率达100%。
三、精准帮扶
在精准帮扶方面，XX镇全体镇村帮扶干部和区直单位领导结对帮扶我镇404户贫困户，并严格按照脱贫攻坚工作要求，深入开展结对帮扶工作，抓日常、抓经常，每月至少一次入户走访，同时根据贫困户当前情况实际，拟定和实施切实可行的帮扶计划措施，贫困户非常满意帮扶干部和帮扶工作。此外XX镇还高度重视基层党组织建设情况，把阵地建设当成扶贫工作最基础的部分来抓，打造8支能坚强有力的基层党组织队伍，全力保障脱贫攻坚工作的开展和实效。
四、扶贫资金
1、在执行扶持贫困户发展产业到户补助政策方面，今年我镇通过农户申请、扶贫包保干部审核、村镇审核、镇汇总上报等环节共为73户126人种养户申报了产业补助，总计202188元，补助资金上报至区扶贫办，将由区扶贫办和区财政局审核后打入贫困户账户。
2、我镇通过两年时间整合各项配套资金，申报5座光伏电站和一个扶贫产业小区，5座光伏电站同时于20xx年6月底并网发电，目前已产生收益，并发放部分补助至各村账户;扶贫产业小区即XX镇扶贫产业园也已建成，扶贫户已进棚种植，目前葡萄已挂果产生效益，将极大增加贫困户收入。光伏电站的收益分配也于今年5月完成村评议公示，5个光伏电站通过根据防范返贫的'评级和人口数确定将大部分股权分配给贫困户并发放收益，少部分股权村级用于日常维护光伏电站。目前已将股权证制定好，待财政所报账后发放股权证和分红给贫困户。
五、措施落实
1、产业脱贫工程
(1)贫困户发展产业情况
今年我镇通过农户申请、扶贫包保干部审核、村镇审核、镇汇总上报等环节共为73户126人种养户申报了产业补助，总计202188元，补助资金上报至区扶贫办，将由区扶贫办和区财政局审核后打入贫困户账户。
(2)商贸流通扶贫实施情况
XX镇立足本地实际，帮助了陈王村贫困户余义兵申请并通过区级审批成为村淘合伙人，目前余义兵的村淘服务站仍然在正常运营中。该服务站开业至今，极大方便了附近村民生活，还解决了农副产品滞销问题，受到周围村民广泛好评和欢迎，同时余义兵还积极做好人好事，给村民免费理发，是贫困户自立自强造福社会的好榜样。
2、就业脱贫工程
今年以来，XX镇积极为有劳动能力的贫困户寻找工作岗位，通过为其申请公益性岗位等方式为8位贫困户在村民家门口找到了就业岗位，目前已为每人每月带来400元收入并已按月发放至贫困户。
3、智力脱贫工程
为有效落实教育精准扶贫工作相关政策，我镇积极与区扶贫办和区教体局对接，今年上半年对68名符合资助政策的各学段贫困生申报并按标准发放教育扶贫专项资金68100元，
4、社会兜底扶贫工程
XX镇按照“应保尽保”原则，对符合条件的建档立卡贫困户及时纳入最低生活保障范围，并按时发放低保、五保等政策补助，切实发挥低保政策“托底”作用。
5、健康脱贫工程
按照《南谯区健康脱贫工程实施意见》的要求，XX镇20xx年积极开展健康扶贫工作，全面掌握去世人员，并宣传健康扶贫政策全覆盖，目前XX镇贫困户人人知晓“351”和“180”等健康扶贫政策。同时做好新农合返钱工作，五保户全部由镇民政办申报至区民政局统一代缴，低保户全部由区民政局于18年初发放低保金时同时发放新农合补助，一般贫困户也已于5月30日由镇扶贫工作站将名单报送至区扶贫办。此外我镇还积极帮助贫困户购买意外保险，除五保户以外健在的贫困户均由镇扶贫工作站报至区扶贫办购买了意外保险，于20xx年2月1日生效。
6、贫困户危房改造情况
XX镇积极和镇城建办对接，对需要危房改造的贫困户及时申报危房改造项目。今年XX镇有40户贫困户申报危房改造解决其住房安全问题，将于7月底完工验收。
7、金融扶贫工程
自扶贫攻坚工作开始以来，XX镇积极与皖东农村商业银行合作，对贫困户进行了评级授信工作。今年我镇通过皖东农村商业银行成功贷款的有2户。此外，我镇去年积极落实区扶贫办要求的“户贷企用”的小额信贷工作，并完成四方协议签订工作。今年我镇将四方协议发放到位，并做好宣传工作。
8、社会扶贫工程
今年我镇积极争取社会各界对我镇贫困户的帮助帮扶，3月8日，皖东农村商业银行与南谯区在北关村举行扶贫攻坚签约仪式，皖东农村商业银行捐助北关村贫困户10万元;3月10日，区扶贫办在市金鹏酒店举办了万企帮万村精准助学募捐活动，我镇贫困户王良琴代表其儿子李政接收了捐助;今年春节和端午节，区级领导和镇办组织人员开展慰问活动，深入帮扶的贫困户家中送米送油，鼓励贫困户继续努力脱贫致富。
六、责任落实
1、领导责任制落实情况
自扶贫工作开展以来，镇党委、政府高度重视脱贫攻坚工作，成立的由书记、镇长任双组长的扶贫开发工作领导小组，坚持定期召开会议，总结工作经验，部署当前及今后工作;XX镇党政主要领导分别深入贫困户调研，走访、慰问贫困户;XX镇扶贫工作站主动开展扶贫攻坚督查工作，检查大排查工作和日常扶贫工作的落实情况。此外我镇还重视脱贫攻坚政务公开工作，对扶贫政策、工作举措、项目资金、扶贫成效、自身建设等方面做到网站、公示栏等的全面公开透明，接受群众监督。
2、信息宣传工作
我镇高度重视扶贫宣传工作，积极在省市新闻媒体发表信息报道，在安广、安徽日报等省级媒体发表了《滁州南谯区与皖东农商行上午举行扶贫惠民捐赠和结对扶贫共建签约仪式(XX)》、《滁州南谯肖家林家乡“二亩地”也能做大文章》、《扶贫草莓抢“鲜”上市》、《上堂“草莓防寒课”》等稿件，宣传我镇的扶贫成果。
七、下一步工作计划
在以后的工作中，我镇将继续加大对扶贫工作的支持力度，以项目建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。
一是继续加大扶贫开发宣传力度，切实转变贫困户脱贫致富观念，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困;
二是着力抓好重点项目资产收益分配，包括产业帮扶到户模式的脱贫项目、户用光伏电站项目以及XX镇扶贫产业小区项目建设等，切实保障扶贫资金全部发放至贫困户手上，提高群众的生产生活水平;
三是进一步加强教育、健康、住房、金融信贷等帮扶政策的落实力度，切实做到吃穿不愁，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。
四是实施绩效考核，督促各村工作推进。根据上级考核要求，推进各项扶贫工作，并根据督查情况及平时扶贫工作推进成效对各村进行考核，并纳入年终绩效考核和通报，有力推动全镇脱贫攻坚工作。
下一步工作计划 篇4
一、工作思路
以提高教育教学质量为目标，深入推进基础教育课程改革，牢固树立课改意识（合作意识、全员全过程育人的意识、角色意识、效益意识）；内练技能，外塑形象；扎实工作夯实基础，合格率、优秀率达到区标准。形成扎实、踏实、高效的教风、学风。
二、工作目标
1、期末区五年级统测，语数英三科的平均分稳定在区平均水平，合格率达到100%，优秀率达到x%以上；其他年级三科的合格率要达到100%，优秀率不低于区平均水平。
2、全体师生养成明确的目标意识。
三、重点工作及时间安排
1、本学期继续开展以“目标明确，落实到位”为主题的'校本研训活动。
2、继续加强听推门课的力度，听课前检查学生作业，听课后检查教师的教案。
3、召开20xx—20xx第一学期的教学质量分析会，使用好区教研室下发的各年级的平均数据。（x月）
4、开展“师带徒”做课展示活动。（x月）
5、开展每人说一节课的活动。（x、x月）。
6、成功举办区教学干部展示活动。（x月）
7、积极参加区第x届“xx”活动。（x月）
8、进行语文、数学、英语教师基本功考核。（x月）
9、进行2—6年级期中考试，具体考试内容以教研大组长通知的为准。（x月x、x、x日）
10、开展好知识点检测。（包括全校性口算一次，英语、语文读书每班10人，本学期各检测3次）
下一步工作计划 篇5
1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
3.努力保持***的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。
5.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
6.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
7.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
8.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
销售工作具体量化任务
1.制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
2、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
3.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。
4.提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
5、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
6.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
7.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
8.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的'话题，并为客户提供针对性的解决方案。
9.投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。
10、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
11.货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
销售与生活兼顾，快乐地工作
定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行。
下一步工作计划 篇6
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1、总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：
（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；
（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：
（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；
（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；
（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的.违纪违法行为。
（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
五、工作要求
1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
下一步工作计划 篇7
一年来，深受总行党委厚爱，我担任支行行长一职，两个月来，在总行党委的正确领导下，根据总行的“总体战略部署，我认真贯彻总行各项会议精神，牢固树立科学发展观，进一步深化改革，加强员工队伍建设，强化内控和风险管理，以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，求真务实，精心组织，使各项业务取得了一定的进展。具体工作情况如下：
一、各项指标完成情况
（一）存款持续增长：截止年底我行存款余额14094万元，较年初11508万净增2586万元，完成任务1200万的215%；
（二）贷款无逾期无欠息：我行贷款任务33户，620万元，截止目前完成了57户，金额625万元，完成户数超24户金额超5万元；
（三）不良清收方面：不良任务7.36万元，完成了11.43万元，其中表外不良贷款任务1万元，完成了1.43万元，超完了0.43万元；股东购买任务6.36万元，完成10万。
二、采取主要措施
（一）、强化团队建设，凝聚团队力量。
俗话说得好，团结就是力量，一个良好的团队只有凝聚起来，心往一处想，劲往一处使，才是一支勇往直前的队伍，我通过与职工交流谈心，解决日常工作生活中遇到的问题，使大家心无杂念，一心工作，同时通过日常晨会，传递正能量，调动大家积极性，树立“行荣我荣，行耻我耻”的团队意识。
（二）、强化队伍学习，提高全员素质。
我充分利用晨会时间开展“每日一讲活动”，让所有员工轮流对自己熟悉岗位的'知识点通过通俗易懂的语言进行讲解，每天一个小知识点，每天一份收获。
（三）、强化管理，狠抓落实，提高执行力。
目标决定方向，行动成就未来。一项任务的完成，除了要合理的分工外，剩下的就是强有力的执行。在“拓展市场，夯基固本”活动中我行通过月初对本月任务梳理，列出清单，明确责任人，采取营业经理每周督促的方式，全员不等不靠，积极营销，早日完成了任务。
（四）、坚持不懈，清收不良贷款。
百日清非以来，我行不良贷款收入一直排名最后，离任务相差甚远，最后把目标定在，起初对方人员消极逃避，不接电话，不让我们进门，但我们报着必胜的信念坚持到底，永不放弃，以不达目的不收兵的态度先后于20xx年11月27日、12月5日、12月18日、12月27日四次上门与该单位财务科长，财务总监进行了沟通，最终这种坚持不懈的精神终于感动了对方，于是对方归还了10万元本金。
三、下一步工作计划
（一）、继续提升服务，开展存款营销活动。
存款为立行之本，首先我将继续加强大堂、柜面服务，热忱服务每一位顾客，让客户在寒冬里感觉到温暖；其次，利用两节期间对10万以上200户存款大户利用微信、短信平台进行节日慰问，送祝福，提高客户黏度；第三，利用每年春节前村委发福利期间，开展存定期送礼品营销活动，鼓励客户活期转定期，提高存款稳定性。
（二）、加强贷款营销，开展小额贷款试点村。
镇无企业厂矿，大部分年轻人外出打工，中年人靠农业养殖为生，当地盛行私人酿酒，有大小酒厂10家，酿酒后的酒糟可以用来养牛，因此养牛户较多，我经过前期与村委会人员对接，准备选取寨子湾、惠家坪作为试点村，利用村主任推荐发放一批小额农户贷款，形成一种贷款氛围，让百姓形成一种遇到资金困难就想到农商行的习惯，从而带动整个乡镇贷款业务健康发展。
总之，成绩属于昨天，奋斗就在今天。我将与我行所有人员利用好每一天，严格执行总行的每一项规定，认真完成总行安排的每一项工作，坚守工作岗位，踏踏实实做好本职工作，服务三农，服务好地方经济；同时，强化管理，严明纪律，加强学习，加强岗位练兵，提高全员基本素质，为总行流程银行建设，农商行全面发展贡献全部力量。