预算支出绩效报告

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预算支出绩效报告 篇1

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托，广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，评价过程专业严肃，评价结果真实全面，形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下：

（一）整体绩效评价结果我单位存在的主要问题

1、部门未出台部分管理制度，管理制度健全性待提高。

我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》，但其管理制度不够完善，未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，导致部门管理存在短板，管理制度健全性不高，部门工作易出现无据可依的情况，工作开展存在管理风险。

2、部门预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果。

评价组通过对比部门预决算了解到，我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足，部门未能将上年度结转结余纳入预算中，同时存在部分项目未能细化支出内容，如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目；二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表，共追加县级资金1320.89万元，部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%，部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因，一方面，由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入，但在编制决算时却含有该笔资金；另一方面，因部分项目年初尚未确定是否开展，未能纳入部门预算中，后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元，项目预算执行率为84.09%，未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设，达不到严格按照预算控制支出的效果。

3、公共服务能力仍显不足，投入力度仍需加大加强。

根据项目组现场调研及查阅资料了解到，我镇公共服务能力未能出现明显提高，一是人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴，但从国家现状来看，我国乡镇人才流失严重较大，人员结构失衡，乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。二是对于公共服务的重视程度略显不足。一方面，各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在，导致资源分配上存在一定的偏重，根据决算数据，我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面，绩效考评指标设置偏向性较大，导致各乡镇为完成政府考评指标，忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》，公共服务相关指标分值均较低，且未能涵盖各项公共服务工作。三是基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到，群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低，如乡镇时常开展文艺服务活动，但居民普遍表示不知情。群众参与度低，一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配，也导致了公共服务形式单一，服务质量无明显提升的现状。

（二）下一步整改计划

1、完善部门内控制度，及时出台使用。

结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，我镇将不断完善部门内控制度，如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等，并及时出台使用，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作均能合法合规，确保工作开展程序化、规范化。

2、提高预算编制水平，降低预决算差异。

一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集、沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。

3、加大公共服务投入力度，提高公共服务质量。

一是加强服务人才队伍建设。一方面，我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念，改变、破除“GDP论”等传统的`思想。同时，应加大对服务人员的培训，从专业、人文、网络等内容多方面开展，确保基层服务人员保证专业工作的前提下，扩大知识面。另一方面，我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度，逐步建立完善人才引进机制，如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理，减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施，鼓励多劳多得，优化工作环境，提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系，增加公共服务在绩效考评体系中的权重，增加群众对公共服务满意度的指标，提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度，提高群众知晓率，并且积极向居民征求意见，及时掌握乡镇居民的实际需求，确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力，提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力，需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状，通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式，逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。

预算支出绩效报告 篇2

党的十九大提出“加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的战略部署，国家、省、成都市相继出台了全面实施预算绩效管理的意见，积极推进以绩效为导向的财政预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置和提升公共服务质量，促进财政资金使用绩效不断提升。按照市人大常委会20xx年工作要点安排，市人大预算委对市财政预算绩效管理工作进行了专题调研，现将有关情况报告如下。

一、我市开展财政支出绩效管理的主要举措和工作成效

市政府积极开展财政预算绩效管理工作，通过健全组织机构，强化工作责任，建立健全规章制度，完善财政绩效考评指标体系等方式加强财政资金支出绩效管理，有效提高了财政资源配置效率和使用效益。同时以绩效评价为抓手，将绩效管理覆盖预算编制、执行、监督全过程，提升预算管理的规范化、科学化和精细化水平。

(一)制定和完善预算绩效相关管理制度

近年来，市政府的财政部门先后出台了《都江堰市市级预算绩效目标管理办法》《都江堰市财政预算绩效评价操作规程》《都江堰市财政预算执行动态监控管理暂行办法》《都江堰市全过程预算绩效管理实施办法》和《都江堰市市级预算绩效信息公开实施细则》等制度，加强全过程预算绩效管理制度的建设，进一步规范了预算资金的支出管理，增强了预算绩效理念。

(二)加强预算绩效目标管理

市级各部门编制项目绩效目标，财政部门进行审核把关，并将绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。全面推进了绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

(三)强化绩效评价结果的考核

财政部门制定了20xx年财政监督检查(含绩效评价)目标考评实施细则，考评部门资金分配决策和项目管理情况，将财政资金绩效评价结果与市级部门目标考核挂钩。着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升了预算绩效管理的质量和效率。

(四)加强预算绩效管理的培训

20xx年8月，市财政局对全市机关事业单位财务人员和分管绩效管理的部门领导200多人，举办了“市级预算绩效管理理论及实践”专题培训会。增强部门对财政资金使用要“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效理念，强化部门的支出责任意识。

二、20xx年预算绩效评价情况

(一)财政绩效评价情况

预算绩效评价采取部门自评和财政部门委托第三方中介机构评价的方式进行。今年，市财政局对20xx年的77个项目开展财政支出绩效评价，涉及资金42111.59万元(其中财政重点评价项目45个，涉及资金12562.8万元，单位重点评价项目32个，涉及资金29548.79万元);对4个单位开展部门整体支出评价;对2个专项项目开展财政政策绩效评价;对6个部门开展市级预算绩效运行重点监控管理的试点工作。

1、第三方中介机构评价的45个财政重点评价项目涵盖文化、教育、科技、卫生、农业、扶贫、社会保障等方面。评价项目预算资金12，562.80万元(其中:本级财政资金11，687.19万元、上级财政资金875.61万元)，实际到位资金12，491.60万元，已使用资金11，931.71万元，结余资金559.89万元。从评价结果看，45个项目平均得分91.82分，其中41个项目得分在90分以上，4个项目得分在90分以下。评分最高的是市检察院“智慧检察”建设及检察专网专项项目96分，评分最低的是市生态环境局农村环境连片整治项目77.65分。总体来看，重点评价项目得分较上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

2、整体绩效评价单位4个，分别是市交通局，得分95.7分;市土储中心，得分94.43分;市水务局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整体绩效评价的4个部门平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

3、财政政策绩效评价项目2个，分别是市民政局“幸福美丽新村农房改造”项目，得分为92.27分;市教育局“农村义务教育学生营养改善计划”项目，得分为91.82分。

(二)绩效评价专题审计调查情况

20xx年4月，市审计局对20xx年度本级财政资金绩效评价情况进行了专项审计调查，并延伸审计调查了市新闻中心、市城市管理局、市规划管理局、市旅游局等10个一级预算单位。20xx年，市本级安排项目资金总额680，613万元，已实施了绩效评价的项目资金总额7，505.78万元，其中:财政重点评价项目11个，涉及财政资金6，242.8万元;指定部门评价项目7个，涉及财政资金1，262.98万元。市本级预算项目支出个数616个，纳入部门预算项目支出个数575个，编制绩效目标的项目558个，编制绩效目标的项目占本级预算项目支出个数90.58%。市级部门69个，已进行绩效评价的部门18个，绩效平均得分93.53分。

三、财政预算绩效管理工作存在的问题

根据市财政局、市审计局对20xx年项目绩效评价的结果，以及对部分单位进行的走访调研，发现财政预算绩效管理工作还存在以下问题:

(一)部分单位对预算绩效管理意识淡薄

财政部门虽然在绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用等环节做了大量工作，但在预算管理上还一定程度存在“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”的惯性思维，有些部门还没有树立绩效的理念，对绩效管理还不够重视，绩效管理意识淡薄，只关心项目资金是否安排到位，不关心资金使用效益问题，相关人员“消极”、“怕麻烦”等畏难情绪还存在，造成项目年初预算编制随意性大，实际项目推进和资金使用情况与预算相差甚远，甚至有个别单位决算数超年初预算数，财务管理不规范等，造成财政资金未发挥应有效益。

(二)预算的执行率还不高

部分预算单位对项目未认真评估，预算编制简单、笼统，不够细化，未确定明确可衡量的.绩效目标，没有对项目预期产出和预期效果进行细化量化，没有对项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续性进行分析，造成已纳入预算的项目未按计划实施，形成资金存量闲置，预算执行率低，导致有限的财政资源配置未达到预期效果。

(三)绩效评价再监督作用发挥不够

预算绩效的评价主要以部门自评和第三方评价为主，审计部门开展评价的主要是本级财政和部分少量单位。由于单位提交的自评报告未必真实反映问题，第三方机构对财政政策或专项资金管理的政策理解认识不够，大多着重于财务指标评价，造成绩效评价的结果不完全客观真实。财政审计部门也没足够的人力和精力对单位自评和第三方评价绩效结果进行监督核实，绩效评价再监督作用发挥还不够。

(四)预算绩效管理约束作用不强

绩效评价结果没能与预算编制有机结合，评价结果运用不充分、约束力不强。尽管财政部门出台了相关文件明确了将绩效评价结果与预算安排挂钩，但是在执行中由于次年的项目大多是新增项目，实际操作存在一些困难，使绩效评价结果应用效果不明显。

四、相关工作建议

(一)明确责任，强化预算绩效意识

市政府要进一步明确财政部门的资金分配管理责任，预算部门的支出管理责任，审计部门的监督管理责任，以责任落实推动绩效，转变预算管理观念，强化绩效意识。要建立健全部门联动工作机制，财政、审计和各部门在财政支出绩效评价工作中各尽其责、协同配合，形成合力。预算单位要按“谁申报、谁使用、谁负责”的原则，承担绩效管理的主体责任，财政部门要严格项目申报的审查，统筹考虑，科学安排，并加强资金使用的全过程监管，把有限的财政资金用在刀刃上，审计部门要充分发挥其监督作用，及时揭示财政、预算单位在绩效管理、执行中存在的问题。

(二)科学编制预算，强化预算绩效管理

以全面实施预算绩效管理为载体，以绩效评价为抓手，推动预算编制的科学性。部门在编制本部门预算时，要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标，确保财政资金的规范使用并达到预期效果。财政部门要加大对部门预算编制的绩效目标审核力度，加强对部门预算执行过程的指导和监督力度，对申请财政资金的项目支出设定可衡量、可比较、可评价的绩效目标，提升预算的精细化、科学化程度，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将预算刚性执行和绩效贯穿于资金使用的全过程，切实提高财政资源配置效益和使用效益。

(三)加大绩效评价力度，强化结果运用

市政府的财政、审计部门要进一步加大绩效评价力度，减少部门自评项目数量，指导第三方机构客观公正开展绩效评价，并有针对性地抽查绩效评价情况或开展再评价，提高绩效评价质量。市政府及财政部门要建立绩效评价结果反馈和整改机制，定期将绩效评价结果进行通报，强化绩效目标考核，提升部门绩效责任的主体意识，并跟踪整改落实情况。要完善绩效评价结果与预算安排的衔接机制，把绩效评价结果直接与后续项目和资金安排挂钩，与部门公用经费挂钩，将评价结果作为下年度预算安排和改进管理的重要依据，进一步强化结果运用，树立绩效评价结果权威性。

(四)落实监督问责，强化透明公开

审计部门要依法加强预算绩效管理审计监督，进一步扩大抽查面，监察部门要负责受理移交的预算绩效管理违纪违法问题线索，及时回馈检查处理情况，市人大常委会依法对预算绩效管理工作进行监督，市政府的财政部门每年要向市人大报告预算绩效管理情况，同时要加大绩效管理向社会公开力度，及时回应社会关切，增强社会公众参与度和关注度。

预算支出绩效报告 篇3

于家河水库管理所绩效考核整改报告20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的主要问题

1、单位管理规章制度不够完善

2、工作创新力度不够，科研成果少

二、整改措施

1、完善单位内部管理制度和监督检查机制

一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学习培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。

严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度：严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。

二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。

2、加大工作创新力度，增加科研成果

一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。

二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。

预算支出绩效报告 篇4

一、项目基本情况

(一)项目概况

德宏州5个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡(镇)、农场管委、社区等，对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。

主要内容：

1.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。

2.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

3.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。

4.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。

5.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。

6.饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测；对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。

7.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。

8.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。

(二)项目绩效目标情况

1.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。

2.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

3.资金到位情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74万元，其中县市资金268.84万元，州疾控中心68.42万元，州人民医院4.48万元。

4.资金执行、管理情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行341.74万元，执行率为100%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。

二、项目实施及管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔20xx〕213号)，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

三、项目绩效自评开展情况

按照《云南省20xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。

四、项目目标实现情况分析

(一)产出分析

1.数量指标

(1)麻风病按规定随访到位率≥90%；

(2)4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%；

(3)流感监测哨点医院标本采集数1040份；

(4)流感监测病毒分离样本数156份；

(5)手足口病标本采集数300份；

(6)麻风病症状监测380例；

(7)土源性线虫病监测≥1000人；

(8)疟疾血检任务17775份；

(9)鼠疫监测任务数4030份；

(10)人禽流感外环境监测80份。

2.质量指标

(1)麻风病可疑线索报告率达100%；

(2)流感标本核酸检测率100%；

(3)学生常见病监测任务完成率100%；

(4)手足口病重症、死亡病例调查及时率100%；

(5)学生常见病监测学生完成率100%；

(6)饮用水监测任务完成率100%。

(二)有效性分析

时效指标。各项指标完成时间，20xx年12月。

(三)社会性分析

可持续影响。

1.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；

2.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康；

3.居民健康水平提高；

4.公共卫生均等化水平提高。

(四)其他需要说明的事项

无其他说明事项。

五、结论

(一)主要指标情况及结论(可附表)

各项指标均达到年度要求，完成率较好。

(二)主要经验及做法

各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。

(三)存在的困难、问题

中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

(四)工作建议

建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。

预算支出绩效报告 篇5

一、项目自评工作基本情况

（一）组织实施情况

20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。

（二）绩效目标

通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。

三、绩效评价指标分析

（一）决策（投入）情况

20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。

（二）过程情况

资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。

（三）产出情况

1、本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。

2、财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。

（四）效益情况

当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。

四、成本效益分析

主要经验及做法、存在的问题和建议：

在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。

预算支出绩效报告 篇6

20xx年，市财政局紧紧围绕省市改革部署，坚持绩效导向，下硬功出实招，着力推进预算绩效管理财审联动，不断推动财政资金聚力增效。市财政局再次荣获20xx年省级绩效管理先进单位。

一、全面绩效管理抓实有成

（一）抓实绩效目标，把好预算编制关口。按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，20xx年，市级预算绩效目标与预算编审对接同步，全市55家一级预算部门及133家二级预算单位试点零基预算绩效目标编制，组织第三方跟踪审核188家部门整体支出及491个专项支出，涉及资金42.85亿元，审核批复资金较上年同期减少38%。20xx年，市本级预算绩效目标申报以零为基点，按照“绩效-预算-绩效”编审原则，与预算管理一体化系统同步启动，“二上二下”一对一跟踪把关，全面规范设置绩效目标已逐步成为“花钱问效”的首要关口。

（二）抓实绩效监控，加快预算执行进度。预算批复后，同步组织对20xx年度预算绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”。所有预算单位的部门整体支出和100万元以上专项资金，按节点要求提供1-9月及1-11月份资金监控表。截至9月底，财政重点监控7个预算资金，涉及监控资金2.38亿元。财政拨付2.10亿元，项目支出1.91亿元，支出实现率91%（见附表3）。截至11月底，市本级纳入绩效监控项目数量325条，统计完成支出89.42亿元，完成预算支出85.4%，相比上年同期增长5.5%。预算绩效目标运行监控清晰，跟踪发现偏差及时得到纠正，资金使用进度相对均衡。

（三）抓实绩效自评，落实绩效主体责任。预算完成有评价，6月份，市本级55家市直预算单位（除2家新成立单位外）自觉对上年度限额以上财政支出开展绩效自评，涉及财政资金42.68亿元。其绩效自评质量经财政再评价，53家市直部门的自评质量平均得分89.79分，其中31家单位为优秀，22家单位为优良。10月份，按照省厅部署，组织对20xx-2020年市本级26个政府专项债券项目资金绩效评价，督导市城投集团、市交投集团等8家责任主体单位开展绩效自评，应评尽评，涉及债券资金56.34亿元。市本级预算部门及花钱责任单位的绩效理念有所提升，绩效自评全覆盖已成为常态。

（四）抓实结果应用，突出绩效管理实效。“花好每一个铜板”，“对整改情况还要持续跟踪，承诺的、计划的措施必须落地”。针对20xx年重点绩效评价报告，涉及15家项目单位的43个问题点，我们启动财审联动机制，协同驻局纪检组成立督导组，督促项目单位对号分解整改责任表（即问题清单、任务清单和责任清单），跟踪督导问题整改“三不放过”，推动整改不留死角，问题销号清仓见底。适时采取收回资金、调减预算、暂停拨款、中止项目等应用措施，有效推动20xx年预算调整2480万元；另对5家预算单位申报的20xx年专项资金预算提出结构性调整方案，取消5个专项、压减3个专项，建议调减项目预算资金1025万元。

（五）抓实机制约束，全程接受评议监督。主导先行先试，在全省率先出台实施办法，创新建立“五挂钩、五约束”应用机制。一方面，率先将绩效评价第三方纳入网上中介超市管理，财政重点绩效评价结果主动公开，推动预算单位绩效信息 “非涉密、全公开”，积极回应社会关切；率先推行财审联动改革，出台财审联动实施方案，多领域实现预算绩效与审计监督的信息共享、成果共用；率先编辑岳阳绩效指标体系，协同第三方联动，加强对分行业、分领域、分层次的个性指标研究，编写了适合岳阳绩效管理需要的绩效指标模块132套，以方便全市绩效编审人员的选用参考。另一方面，主动接受人大工作评议监督，制定评议方案，走访调研看现场、座谈汇报提意见，全过程对标提标，预算绩效管理工作通过人大民主测评。

二、重点绩效评价扩面提质

（一）重点评价扩面选项。绩效管理核心在于绩效评价。20xx年财政绩效评价选项坚持绩效导向，切实以党委政府关心、影响政策决策的民生支出为主线，聚焦资金使用与项目管理存在的短板弱项，关注支出成本效益。选项涉及财政奖补类、政府采购类及非税收入类项目，并扩面延伸近三年政府债券项目、政府与社会资本合作（PPP）项目等领域的绩效评价，实施分期评价：一是年初择选了航线补贴、市中心医院建设等12个支出项目，年中增补了3个政府债券项目，以及1个上报省厅联动评价的垃圾焚烧（PPP）项目，涉及评价资金33.14亿元；二是试点督导7个预算部门自行开展重点绩效评价，涉及评价资金4.33亿元；三是针对20xx年预算安排的就业补助金、口岸建设发展专项等7个运行项目开展重点绩效监控，涉及监控资金2.38亿元。通过政府采购竞价及抽签方式，从入驻岳阳网上中介超市和政采电子卖场第三方库中选定12家参与评价。市本级全年累计完成重点评价个数、总额及覆盖面再创历史新高。

（二）重点突出结果导向。20xx年财政绩效评价以绩效与问题为导向，通过分析评价层次、拓展评价方法与质量跟踪考核等举措，第三方绩效评价内涵不断得到丰富，评价结果更加客观公正：一是全面评价了财政资金投入与产出的`应有绩效。各部门整体支出围绕中心工作，重点任务，量力而行、统筹安排的力度不断加大。专项资金绩效目标趋向明确、投向更加集中，在落实上级和市委市政府的重大决策部署、改善民生及落实“三保”等方面发挥既定作用。二是认真分析了财政资金仍存在一些突出问题。指出了部分资金把握政策不精准、债券资金闲置率高、项目支出进度不及时等共性问题；同时针对专项资金执行率不高、配置重心偏移、成本加重等相对突出的个性问题，对点提出了第三方责任性建议。其中，建议督促南湖电排改造项目单位收回沉淀资金2600万元，已上缴财政，其它调整及收缴资金将在后续对标应用整改（见附件1）。

三、预算绩效评价应用建议

（一）综合评价。经复核认为，20xx年组织第三方独立完成的16个重点绩效监控与评价报告，较真实反映了部分资金使用的绩效情况，其中6个专项绩效评价报告上报省厅复审备案。第三方评价报告整体综合评分82分，其中2个专项绩效评分低于80分，评定等级“较差”，整体绩效评价等级为优良（见附件2）。由于第三方评价质量存在指标设置、评价深度等个体偏差因素，评分等级仅作为结果应用参考依据。

（二）应用建议。绩效评价结果应用，重在突出支出责任和效率。各预算部门及项目单位作为预算支出责任主体，要认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议，加快落实应用整改。我局将以“预算单位自评+财政重点评价”多环节评价结果，持续督促预算单位全面绩效管理纵深推进，优化财政支出结构，硬化绩效管理约束，确保绩效评价结果公开及有效应用。

特此报告。

预算支出绩效报告 篇7

一、绩效目标分解下达情况

1。财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。

该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。

2。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。

二、绩效自评工作开展情况

该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。

三、绩效目标自评完成情况

（一）资金投入情况

1。资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的.通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21。5707万元。

2。资金执行情况。该笔结余资金21。5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。

3。项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。

（二）绩效目标完成情况

1。产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。

2。效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0。862828万元；受益人口数236人。

3。社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。

4。满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

带动增加受益人口全年总收入指标值为0。862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。

在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。

预算支出绩效报告 篇8

一、部门概况：

（一）机构组成

本单位为一级预算部门，设2个职能股室：综合办公室、财务室。

（二）机构职能：

（1）贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行《中国工会章程》和《工会法》使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。

（2）突出工会职能，加大维护力度切实为职工说话、办事、增强工会的凝聚力，扩大工会在社会上的影响，面对新形势，从源头参与抓起，做到切实维护职工的合法权益，积极参与城镇居民、下岗职工最低生活保障制度的制定和落实工作。帮助特困职工排忧解难，不断推动送温暖工程向制度化、经常化、社会化方向发展，并积极开展形式多样、内容丰富、有益于职工身心健康的文化、教育、体育活动，并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。

（3）努力实现“五突破一加强”充分发挥广大职工的积极性，参与县内有关职工利益的安全检查，劳动争议，仲裁等工作，为维护职工的合法权益和生产安全发挥应有的职能作用，在进一步抓好平等协商、签订集体合同工作中把平等协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的'主要手段，切实为职工的经济利益、着力建立机制，提高质量，讲求实效，对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业，建立职工代表大会制度，推行事务公开和厂务公开，坚持职代会民主评议。并按照建设“四有”职工队伍要求在广大职工中深入开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教育。

（4）紧紧围绕全县的工作大局，切实做好上级交办的各项任务和加强工会的自身建设。

（三）人员概况

县总工会机关行政编制4人，实有人数为行政人员5人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

20xx年本年收入合计：23.6179854万元，其中：一般公共服务支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.4552324万元、卫生健康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。

（二）部门财政资金支出情况

20xx年本年支出合计：23.6179854万元，其中：一般公共服务支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.4552324万元、卫生健康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）、部门预算管理

我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求，按时认真编制完成20xx年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标，严格按照县财政局的要求认真完成并作出公示。

（二）结果应用情况

我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政支出要求，支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行情况来看我会20xx年绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议

无

预算支出绩效报告 篇9

自20xx年8月25日收到《长安镇专职消防队绩效评价报告整改通知书》后，我单位高度重视评价报告提出的“1号文”执行过程存在问题，当即成立问题整改小组，对评价中所发现的问题开展整改工作，并按照评价报告中提出的意见及建议拟定了一系列的整改措施。现将目前已开展整改工作情况及后续计划整改措施报告如下：

一、已开展整改工作情况

（一）制定《奖补申报指南》，加速奖补发放进度

为减少社区（集团公司）因不了解申报流程或相关材料要求而导致申请不通过情况的发生，我单位在原有文件基础上制定了一份《奖补申报指南》（详见附件1），对申报主体及条件、申报材料、申报时间、申报流程、申报受理咨询电话等方面均进行具体说明。特别针对设备安装位置、安装照片拍摄要求、发票内容填写等前期奖补审核过程中需注意事项作详细补充，明确规定需提交文件的具体要求，充分提升政策实施的可执行性和可操作性。同时，在指南中提供消防队和消安委咨询电话专线，以便及时对群众提出的问题给予反馈。

（二）强化资料管理工作，提升规范化管理水平

加强资料规范管理意识，在政策执行过程中注意保留和整理完整原始凭证及其他相关材料，以便备查。具体如下：

1、针对存在的各类资料内容不全、更新不及时等问题，我单位分三个大类规范、整合各项资料，以便及时备查。一是原始凭证类，包括记账凭证、收据、付款凭证、发票、预算经费呈批表等文件；二是数据材料类，包括各社区（集团公司）提交奖补申请材料、奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单、社区（集团公司）奖补资金发放至群众明细清单等文件；三是文件材料类，包括政策制定依据、政策申报文件、政策批复文件、政策调整文件等。

2、针对奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单填写不规范的问题，我单位根据申请验收台账内容制定了对应的奖补资金明细表模板（详见附件2），并要求相关工作人员在填写过程中不得修改表头内容和顺序，提高奖补发放的规范性。

二、计划整改措施

（一）完善绩效指标体系设计

在下年度填写绩效目标申报表时，我单位将从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标体系，具体如下：

1、提升数量指标设置的全面性。可设置专项奖补资金发放率、“三小”场所火灾探测报警器安装完成率、出租屋火灾探测报警器安装完成率、“三小”场所简易喷淋头安装完成率、出租屋简易喷淋头安装完成率、安装喷淋头设施补贴完成率、安装烟感设施补贴完成率等数量指标，并根据填报时的工作开展情况适当制定可实现指标值，全方位考察设备安装和奖补发放情况。

2、提升质量指标和时效指标设置的可操作性。可设置补贴合规率、应补尽补率、政策知晓率、奖补资金发放足额率等质量指标；设置专项奖补资金发放及时率、火灾探测报警器安装按时完成率、简易喷淋头安装按时完成率等时效指标，并对各项指标内容或计算公式进行说明和解释，更加有效追踪奖补资金发放质量和时效。

3、提升效益指标设置的规范性。可设置“三小”场所、出租屋火灾风险防控提升度、“三小”场所、出租屋火灾事故发生数量降低率、“三小”场所、出租屋火灾事故伤亡人数降低率、补贴对象覆盖面等社会效益指标；设置社区（集团公司）满意度、群众满意度、群众投诉处理满意率等满意度指标，切实追踪项目实施所带来的经济、社会、生态效益情况，并定期就奖补政策实施情况对社区、群众两大群体进行调研，了解公众需求，深化实施效果。

（二）规范政策执行过程监管

我单位将从消防基础设施现场安装建设情况、奖励标准目标口径、财务记录合规性等方面完善政策执行过程监管方案，提升财政资金的使用效率，具体如下：

1、对设备安装工作加强监督。不定期对社区（集团公司）消防基础设施现场安装建设情况进行抽查，抽查问题包括：感烟报警器、喷淋头安装位置是否规范；安装位置是否因紧靠墙壁而减小了有效保护面积；是否严格按照安装规范在“三小”场所住人区域和出租屋楼梯间首层位置进行安装；喷淋头室内供水管是否违规采用PVC管等，对抽查存在问题的社区（集团公司）要求其在规定期限内整改，并不定时复查。

2、明确目标数据口径。下发各社区（集团公司）烟感、喷淋头奖补申请年度目标值，督促社区（集团公司）根据年度目标值进行任务分解，按时按量追踪任务完成情况。

3、提升费用支出和财务记录合规性。收集社区（集团公司）奖补资金发放至群众的明细表，严格要求社区（集团公司）规范填写、记录、存档，并不定期进行抽查。同时，为加强奖补资金发放的后续落实情况，我单位拟对已收到奖补的社区进行调研，落实奖补资金去向，是否按要求发放到群众手中。此项工作落实到位后，将会提高广大群众安装基础设施的积极性和主动性，从而加快各项工作进展。

（三）加强奖补政策宣传力度

我单位将从社区（集团公司）层面和居民层面两方面优化奖补政策宣传方案，具体如下：

1、在社区（集团公司）层面，在原有以文件下发传达政策内容为主的基础上，完善线下会议、线上座谈等交流宣传方式。我单位拟于近期下发新制定的《奖补申报指南》，尽可能通过召开会议的形式对指南中各项要求作具体讲解及答疑交流，督促社区遵照申报程序，整理验收资料，提起验收申请，抓紧时间申报资金奖励，确保设施安装奖励资金及时兑现，提高广大群众安装消防基础设施积极性和主动性，全面加速“以奖代补”奖励发放。

2、在居民层面，一是督促社区（集团公司）通过社区公众号、微信群通知、派发宣传单等线上线下相结合的宣传方式，定期宣传相关政策要求、政策进展、政策变动等内容。二是督促社区（集团公司）定期召开动员大会，细致讲解安装政策及奖补政策。三是督促社区（集团公司）对未落实安装的居民进行电话或短信的方式提醒。四是督促社区（集团公司）对存在困难的居民入户解答问题。

同时，我单位将不定期组织社区（集团公司）相关人员进行宣传、交流，及时解决社区在1号文执行过程中存在问题，加速推进1号文安装及奖励发放。并抽查社区（集团公司）奖补宣传工作进展、调查群众对政策的知晓程度，针对存在的宣传问题提出意见、建议。

预算支出绩效报告 篇10

根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔2022〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：

一、单位概况

（一）部门主要职能

1.负责单位工会组建工作；

2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。

3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。

4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。

5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。

6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。

7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。

（二）机构设置

德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。

（三）人员情况

总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。

二、整体支出绩效情况

20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元,1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。

三、全年绩效目标完成情况

（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。

（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。

四、存在问题及下步打算

经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用建议

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

预算支出绩效报告 篇11

一、项目基本情况

（一）项目概况

德宏州5个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡（镇）、农场管委、社区等，对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。

主要内容：

1、开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。

2、流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

3、手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。

4、麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。

5、疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。

6、饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测；对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。

7、学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。

8、鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。

（二）项目绩效目标情况

1、开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。

2、开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

3、资金到位情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74万元，其中县市资金268.84万元，州疾控中心68.42万元，州人民医院4.48万元。

4、资金执行、管理情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行341.74万元，执行率为100%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。

二、项目实施及管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组（德卫计发〔20xx〕213号），形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

三、项目绩效自评开展情况

按照《云南省20xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

1、数量指标

（1）麻风病按规定随访到位率≥90%；

（2）4—6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%；

（3）流感监测哨点医院标本采集数1040份；

（4）流感监测病毒分离样本数156份；

（5）手足口病标本采集数300份；

（6）麻风病症状监测380例；

（7）土源性线虫病监测≥1000人；

（8）疟疾血检任务17775份；

（9）鼠疫监测任务数4030份；

（10）人禽流感外环境监测80份。

2、质量指标

（1）麻风病可疑线索报告率达100%；

（2）流感标本核酸检测率100%；

（3）学生常见病监测任务完成率100%；

（4）手足口病重症、死亡病例调查及时率100%；

（5）学生常见病监测学生完成率100%；

（6）饮用水监测任务完成率100%。

（二）有效性分析

时效指标。各项指标完成时间，20xx年12月。

（三）社会性分析

可持续影响。

1、居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；

2、进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康；

3、居民健康水平提高；

4、公共卫生均等化水平提高。

（四）其他需要说明的事项

无其他说明事项。

五、结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）

各项指标均达到年度要求，完成率较好。

（二）主要经验及做法

各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。

（三）存在的困难、问题

中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（四）工作建议

建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。

预算支出绩效报告 篇12

根据靖西市委市政府督查和绩效考评办公室《关于做好20xx年度自治区反馈绩效考评社会评价群众意见建议整改工作的通知》文件精神要求，镇党委、政府高度重视，认真研究自治区反馈靖西市20xx年度绩效考评社会评价群众意见建议，制定《龙临镇20xx年度绩效考评社会评价群众意见建议整改工作方案》，并严格按照方案要求落实20xx年社会评价征求到群众意见建议整改工作。现将整改完成情况汇报如下：

一、意见建议

自治区反馈的社会评价群众意见建议。20xx年度，自治区反馈涉及我镇社会评价提出的意见建议3条：

（一）问题编号xxxx：

靖西市龙临镇巴意村，叫梅屯村镇两级政府把各户的.责任地收回，要承包给海升公司种果，20xx年3月份勉强签了合同，最近这几天政府强迫把甘蔗砍下来，但是糖厂还没有发证，他们就低价收回。

（二）问题编号：xxx：

靖西市各村镇普遍存在扶贫工作人员不够深入群众，不了解实际情况的现象。有些实际贫困的家庭没有享受贫困户的待遇，而有些实际并不贫困的家庭反而能够享受贫困待遇。

（三）问题编号xxx：

百色市靖西市龙临镇龙显村兴屯，种田路没有通，希望打通。农田种菜没有水利，希望把水利搞好。村里面没有篮球场，没有太阳能，没有路灯晚上老人走路不方便，希望有太阳能路灯。

二、整改措施及完成情况

（一）问题编号xx：

整改措施及完成情况：通过实地走访蔗农了解征地以及甘蔗出售等情况，与甘蔗收购站老板谈话了解收购情况，向糖厂了解发证情况，最终核实：不存在“靖西市龙临镇巴意村叫梅屯村镇两级政府把各户的责任地收回，要承包给海升公司种果，20xx年3月份勉强签了合同，最近这几天政府强迫把甘蔗砍下来，但是糖厂还没有发证，他们就低价收回”的问题，属于失实问题。并通过召开群众会议和走村入户解释等方式，做通群众思想工作。

（二）问题编号：1xxx

整改措施及完成情况：

1、落实工作职责，龙临镇每周制定并发布工作指令，将工作细化，责任到人，压实帮扶工作；

2、每月开展防返贫工作，通过“入户线上、线下排查”方式，全面排查了解困难群众生活情况，做好防返贫监测工作；

3、通过加强政务村务公开，提高信息透明度，惠农政策知晓率。

（三）问题编号xxx：

整改措施：

1、向农业农村局申请，落实弄亨屯产业路1条与农田水利项目1个；

2、与文体局沟通协调，加大资金支持力度，帮弄亨屯建设篮球场；

3、已完成太阳能路灯安装。

三、工作措施

（一）加级领导，狠抓整改。龙临镇高度重视，把整改工作摆在重要位置，将整改事项分解落实到位，确保整改工作目标到岗、责任到位、任务到人。突出整改工作的重点，解决突出问题，确保整改工作取得实效，达到整改提高的效果。

（二）分解落实责任。龙临镇认清高质量发展的新特点新要求，准确把握人民满意的新内涵、新标准，主动认领责任、照单全收任务、细化整改措施、全面压实整改。

（三）认真抓好落实。结合实际，按照制定的整改方案，对照整改目标，分阶段部署，落实整改工作，确保整改工作落实到位，如期完成。并由镇纪委、镇监察室对整改完成情况及时跟进，全程监督，使得整改落到实处。

（四）公布整改情况。龙临镇坚持阳光抓整改，将整改工作方案、整改工作完成情况报告及完成情况表在公示栏公开，接受群众评议和监督。

预算支出绩效报告 篇13

20xx年，市政务服务管理局积极落实《预算法》和市财政局预算绩效管理局关于预算绩效评价有关工作，结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将本单位预算绩效工作总结说明如下：

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，党政班子会议研究，成立了书记、局长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。书记、局长在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。虽然政务服务管理局到目前为止，没有涉及到预算绩效管理申报的项目资金，但我们未雨绸缪，20xx年3月份，制定了《九江市政务服务管理局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，要求有突破50万元以上的要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。办公室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。截止20xx年底，市政务服务管理局支出626.8万元，没有任何重点项目支出，全部资金都为基本支出和日常公用支出经费，因此，项目预算绩效申报尚未开展。

部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了政务服务工作再上新台阶，受到市委、市政府充分肯定。

二、关于评分表中的自评分情况的说明

（一）基础工作管理。我局成立工作小组，制定出台了预算绩效管理制度，根据市财政局预算绩效管理局要求，按期报送相关材料。加强了宣传，营造氛围，突出资金使用中的绩效管理，取得良好成效。

（二）绩效目标管理。因20xx年度预算安排目前没有重大项目资金安排，因此20xx年尚未形成20xx年预算项目申报，但根据政务服务管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重点项目任务的，我们将严格按照要求落实，严格按照预算绩效目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。

（三）绩效评价管理。因20xx年我们没有项目资金涉及需要进行绩效评价的，因此该项工作没有开展。今后如果涉及此项工作，我们一定严格按要求完成，确保绩效评价管理工作全面落实。

（四）部门整体支出绩效管理。20xx年6月我单位按期报送了20xx年度部门整体支出绩效管理材料，对下属单位加强了督促和核查工作，为下一年度的整体支出绩效评价打下了基础。

（五）结果应用管理。关于项目绩效评价结果应用问题，因我单位目前未涉及，如果今后有此项，我们严格执行。关于应用方式方面，我们在本单位预算绩效管理制度里明确了纳入科室评优评选考核。

三、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析

20xx年度，市政务服务管理局虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各科室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于我局这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

四、下一步工作思路和建议

下一步，市政务服务管理局预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

预算支出绩效报告 篇14

根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况及单位绩效目标

1、单位机构及人员构成

威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[2008]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。

2、单位主要工作职责

（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。

（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。

（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。

（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。

（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。

（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。

（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。

（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。

3、绩效目标

根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

4、部门内部控制及厉行节约制度建设

高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。

加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。

建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。

严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。

二、部门整体支出规模及内容

1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。

2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。

3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。

三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况

20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。

20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。

四、部门整体财政性支出绩效评价

市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。

2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。

3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所

有资产按要求粘贴了条形码。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。

（二）效率性评价和有效性评价

我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。

一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。

三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。

四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.

五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。

六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。

八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。

（三）社会公众满意度评价

20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。

五、存在的主要问题

1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。

2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。

3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。

4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。

六、建议

针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。

1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

预算支出绩效报告 篇15

党的十九大提出“加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的战略部署，国家、省、成都市相继出台了全面实施预算绩效管理的意见，积极推进以绩效为导向的财政预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置和提升公共服务质量，促进财政资金使用绩效不断提升。按照市人大常委会20xx年工作要点安排，市人大预算委对市财政预算绩效管理工作进行了专题调研，现将有关情况报告如下。

一、我市开展财政支出绩效管理的主要举措和工作成效

市政府积极开展财政预算绩效管理工作，通过健全组织机构，强化工作责任，建立健全规章制度，完善财政绩效考评指标体系等方式加强财政资金支出绩效管理，有效提高了财政资源配置效率和使用效益。同时以绩效评价为抓手，将绩效管理覆盖预算编制、执行、监督全过程，提升预算管理的规范化、科学化和精细化水平。

(一)制定和完善预算绩效相关管理制度

近年来，市政府的财政部门先后出台了《都江堰市市级预算绩效目标管理办法》《都江堰市财政预算绩效评价操作规程》《都江堰市财政预算执行动态监控管理暂行办法》《都江堰市全过程预算绩效管理实施办法》和《都江堰市市级预算绩效信息公开实施细则》等制度，加强全过程预算绩效管理制度的建设，进一步规范了预算资金的支出管理，增强了预算绩效理念。

(二)加强预算绩效目标管理

市级各部门编制项目绩效目标，财政部门进行审核把关，并将绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。全面推进了绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

(三)强化绩效评价结果的考核

财政部门制定了20xx年财政监督检查(含绩效评价)目标考评实施细则，考评部门资金分配决策和项目管理情况，将财政资金绩效评价结果与市级部门目标考核挂钩。着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升了预算绩效管理的质量和效率。

(四)加强预算绩效管理的培训

20xx年8月，市财政局对全市机关事业单位财务人员和分管绩效管理的部门领导200多人，举办了“市级预算绩效管理理论及实践”专题培训会。增强部门对财政资金使用要“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效理念，强化部门的支出责任意识。

二、20xx年预算绩效评价情况

(一)财政绩效评价情况

预算绩效评价采取部门自评和财政部门委托第三方中介机构评价的方式进行。今年，市财政局对20xx年的77个项目开展财政支出绩效评价，涉及资金42111.59万元(其中财政重点评价项目45个，涉及资金12562.8万元，单位重点评价项目32个，涉及资金29548.79万元);对4个单位开展部门整体支出评价;对2个专项项目开展财政政策绩效评价;对6个部门开展市级预算绩效运行重点监控管理的试点工作。

1、第三方中介机构评价的45个财政重点评价项目涵盖文化、教育、科技、卫生、农业、扶贫、社会保障等方面。评价项目预算资金12，562.80万元(其中:本级财政资金11，687.19万元、上级财政资金875.61万元)，实际到位资金12，491.60万元，已使用资金11，931.71万元，结余资金559.89万元。从评价结果看，45个项目平均得分91.82分，其中41个项目得分在90分以上，4个项目得分在90分以下。评分最高的是市检察院“智慧检察”建设及检察专网专项项目96分，评分最低的是市生态环境局农村环境连片整治项目77.65分。总体来看，重点评价项目得分较上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

2、整体绩效评价单位4个，分别是市交通局，得分95.7分;市土储中心，得分94.43分;市水务局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整体绩效评价的4个部门平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

3、财政政策绩效评价项目2个，分别是市民政局“幸福美丽新村农房改造”项目，得分为92.27分;市教育局“农村义务教育学生营养改善计划”项目，得分为91.82分。

(二)绩效评价专题审计调查情况

20xx年4月，市审计局对20xx年度本级财政资金绩效评价情况进行了专项审计调查，并延伸审计调查了市新闻中心、市城市管理局、市规划管理局、市旅游局等10个一级预算单位。20xx年，市本级安排项目资金总额680，613万元，已实施了绩效评价的项目资金总额7，505.78万元，其中:财政重点评价项目11个，涉及财政资金6，242.8万元;指定部门评价项目7个，涉及财政资金1，262.98万元。市本级预算项目支出个数616个，纳入部门预算项目支出个数575个，编制绩效目标的项目558个，编制绩效目标的项目占本级预算项目支出个数90.58%。市级部门69个，已进行绩效评价的部门18个，绩效平均得分93.53分。

三、财政预算绩效管理工作存在的问题

根据市财政局、市审计局对20xx年项目绩效评价的结果，以及对部分单位进行的走访调研，发现财政预算绩效管理工作还存在以下问题:

(一)部分单位对预算绩效管理意识淡薄

财政部门虽然在绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用等环节做了大量工作，但在预算管理上还一定程度存在“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”的惯性思维，有些部门还没有树立绩效的理念，对绩效管理还不够重视，绩效管理意识淡薄，只关心项目资金是否安排到位，不关心资金使用效益问题，相关人员“消极”、“怕麻烦”等畏难情绪还存在，造成项目年初预算编制随意性大，实际项目推进和资金使用情况与预算相差甚远，甚至有个别单位决算数超年初预算数，财务管理不规范等，造成财政资金未发挥应有效益。

(二)预算的执行率还不高

部分预算单位对项目未认真评估，预算编制简单、笼统，不够细化，未确定明确可衡量的绩效目标，没有对项目预期产出和预期效果进行细化量化，没有对项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续性进行分析，造成已纳入预算的项目未按计划实施，形成资金存量闲置，预算执行率低，导致有限的财政资源配置未达到预期效果。

(三)绩效评价再监督作用发挥不够

预算绩效的评价主要以部门自评和第三方评价为主，审计部门开展评价的主要是本级财政和部分少量单位。由于单位提交的自评报告未必真实反映问题，第三方机构对财政政策或专项资金管理的政策理解认识不够，大多着重于财务指标评价，造成绩效评价的结果不完全客观真实。财政审计部门也没足够的人力和精力对单位自评和第三方评价绩效结果进行监督核实，绩效评价再监督作用发挥还不够。

(四)预算绩效管理约束作用不强

绩效评价结果没能与预算编制有机结合，评价结果运用不充分、约束力不强。尽管财政部门出台了相关文件明确了将绩效评价结果与预算安排挂钩，但是在执行中由于次年的项目大多是新增项目，实际操作存在一些困难，使绩效评价结果应用效果不明显。

四、相关工作建议

(一)明确责任，强化预算绩效意识

市政府要进一步明确财政部门的资金分配管理责任，预算部门的支出管理责任，审计部门的监督管理责任，以责任落实推动绩效，转变预算管理观念，强化绩效意识。要建立健全部门联动工作机制，财政、审计和各部门在财政支出绩效评价工作中各尽其责、协同配合，形成合力。预算单位要按“谁申报、谁使用、谁负责”的原则，承担绩效管理的主体责任，财政部门要严格项目申报的审查，统筹考虑，科学安排，并加强资金使用的全过程监管，把有限的财政资金用在刀刃上，审计部门要充分发挥其监督作用，及时揭示财政、预算单位在绩效管理、执行中存在的问题。

(二)科学编制预算，强化预算绩效管理

以全面实施预算绩效管理为载体，以绩效评价为抓手，推动预算编制的科学性。部门在编制本部门预算时，要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标，确保财政资金的规范使用并达到预期效果。财政部门要加大对部门预算编制的绩效目标审核力度，加强对部门预算执行过程的指导和监督力度，对申请财政资金的项目支出设定可衡量、可比较、可评价的绩效目标，提升预算的精细化、科学化程度，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将预算刚性执行和绩效贯穿于资金使用的全过程，切实提高财政资源配置效益和使用效益。

(三)加大绩效评价力度，强化结果运用

市政府的财政、审计部门要进一步加大绩效评价力度，减少部门自评项目数量，指导第三方机构客观公正开展绩效评价，并有针对性地抽查绩效评价情况或开展再评价，提高绩效评价质量。市政府及财政部门要建立绩效评价结果反馈和整改机制，定期将绩效评价结果进行通报，强化绩效目标考核，提升部门绩效责任的主体意识，并跟踪整改落实情况。要完善绩效评价结果与预算安排的衔接机制，把绩效评价结果直接与后续项目和资金安排挂钩，与部门公用经费挂钩，将评价结果作为下年度预算安排和改进管理的重要依据，进一步强化结果运用，树立绩效评价结果权威性。

(四)落实监督问责，强化透明公开

审计部门要依法加强预算绩效管理审计监督，进一步扩大抽查面，监察部门要负责受理移交的预算绩效管理违纪违法问题线索，及时回馈检查处理情况，市人大常委会依法对预算绩效管理工作进行监督，市政府的财政部门每年要向市人大报告预算绩效管理情况，同时要加大绩效管理向社会公开力度，及时回应社会关切，增强社会公众参与度和关注度。

预算支出绩效报告 篇16

一、部门概况

（一）职责与编制

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔20xx〕123号）和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：

1。主要职责

（1）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（2）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。

（3）承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。

（4）办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。

（5）根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。

（6）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（7）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（8）督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（9）组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（10）负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。

（11）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（12）负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。

（13）负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

（14）负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。

（15）负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

（16）负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。

（17）办理县委、县政府交办的其他任务。

（18）职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。

2。机构编制

县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。

3。部门预算单位构成

县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。

内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。

下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。

（二）部门财政资金收支

1。部门全部资金收支

（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工资性收支8，595，795元，公用经费收支974，200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。

（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初预算的96。49%，自评得分98分；公用经费收支882，602元，完成年初预算的90。6 %，自评得分98分。

3。结转结余

根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。

（三）部门整体支出

本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）

二、绩效评价程序

（一）绩效评价目的

通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。

（二）绩效评价基本原则

评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。

（三）绩效评价主要依据

1。国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；

2。各级政府制定的。国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；

3。预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

4。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

5。相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

6。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

7。其他相关资料

三、主要绩效

（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇，调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。

（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。

（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。

（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。

（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。

（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。

（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。

四、绩效评价结论与分析

（一）绩效评价结论

经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92。3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。

（二）绩效指标分析

依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92。7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8。2分；预算执行20分，实得18。9分；产出及效率70分，实得65。6分。

1。预算编制情况分析

该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8。2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。

（1）绩效目标设置

该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。

（2）预算编制

该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3。2分。

A。收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24，269，995。00万元，决算收入12，424，982。90万元，收入预决算差异率95。33%，本项实得1。2分。

B。“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710，000。00元，上年“三公”经费预算895，000。00元，较上年变动率为—20。67%（详见表2），本项得满分。

本项指标2分，实得2分。

2。预算执行情况分析

该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18。9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。

（1）预算控制

A。预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。

B。“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710，000。00元，实际支出711，177。44元，收入预决算差异率0。，17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4。9分。

（2）预算管理

A。预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。

B。管理制度健全性

本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。

C。资金监管

本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。

D。绩效自评价

按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔20xx〕2号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，

本项指标2分，实得1分。

3。产出及效率分析

该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65。6分。

（1）职责履行

根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。

（2）履职效率

本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22。6分。

A。经济效益。本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。

本项指标7分，实得6分。

B。社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。

本项指标8分，实得7分。

C。服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0。4分。

本项指标10分，实得9。6分。

五、存在问题

一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。

二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。

三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。

六、建设性意见

一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的'单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。

三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。

七、绩效评价结果应用建议

（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。

（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。

八、其他说明事项

被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

1。重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。

2。建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。

3。严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

4。对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。

预算支出绩效报告 篇17

一、项目自评工作基本情况

（一）组织实施情况

20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。

（二）绩效目标

通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。

三、绩效评价指标分析

（一）决策（投入）情况

20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。

（二）过程情况

资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。

（三）产出情况

1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。

2.财政拨入单位的`专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。

（四）效益情况

当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。

四、成本效益分析

主要经验及做法、存在的问题和建议：

在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。

预算支出绩效报告 篇18

一、项目自评工作基本情况

（一）组织实施情况

20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。

（二）绩效目标

通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。

三、绩效评价指标分析

（一）决策（投入）情况

20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。

（二）过程情况

资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。

（三）产出情况

1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。

2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。

（四）效益情况

当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的`各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。

四、成本效益分析

主要经验及做法、存在的问题和建议：

在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。

预算支出绩效报告 篇19

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门整体支出绩效总目标。2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶的专项斗争常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史的学习教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。

（三）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2021〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展2021年预算绩效管理工作。

1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2021年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）要求，于7月15日前对本部门2021年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2021年1—9月州本级预算安排的'所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于2022年2月28前，组织开展2021年预算绩效评价自评工作。

5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔2021〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2021〕5、87、88、104号，红财政法发﹝2021﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等批复预算69,320,743.89万元。

2.整体收支情况。2021年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：2020年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），2021年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。2021年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。

（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：2020年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），2021年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元) 。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。2021年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。

（3）2021年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。

3.预算执行情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

二、2021年部门整体支出绩效目标实现情况及绩效综合评价结论

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）部门整体支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。

三、2021年部门整体支出绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的2021年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置科学。一是预算编制科学，2021年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，2021年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，2021年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，2021年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2021年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

（三）产出情况分析

2021年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。

（四）效果情况分析

2021年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。

2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

四、2021年部门项目支出绩效评价情况分析及综合评价结论

（一）部门项目支出基本情况

1.项目基础信息。2021年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶的专项斗争常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。

2.项目资金基本情况。2021年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。

3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2019〕5号，红财政法指〔2020〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。

4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。

5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。

（二）部门项目支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。

五、存在的问题和整改情况

2021年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。

六、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

七、主要经验及做法

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

八、下一步工作打算

（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设

根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔2015〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。

（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设

针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。

（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度

州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。

预算支出绩效报告 篇20

按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[20xx] 1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：

一、绩效管理制度建立情况

结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。

二、预算绩效管理工作开展情况

一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标， 涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

三、配合自治区开展绩效评价相关工作

积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。

四、成效及问题

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的.自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

五、下一步工作计划

通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：

（一）落实主体责任，形成工作合力

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量

对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。

（四）逐步公开，营造良好的社会氛围

绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

预算支出绩效报告 篇21

20xx年，市政务服务管理局积极落实《预算法》和市财政局预算绩效管理局关于预算绩效评价有关工作，结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将本单位预算绩效工作总结说明如下：

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，党政班子会议研究，成立了书记、局长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。书记、局长在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。虽然政务服务管理局到目前为止，没有涉及到预算绩效管理申报的项目资金，但我们未雨绸缪，20xx年3月份，制定了《九江市政务服务管理局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，要求有突破50万元以上的要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各科室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。办公室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。截止20xx年底，市政务服务管理局支出626.8万元，没有任何重点项目支出，全部资金都为基本支出和日常公用支出经费，因此，项目预算绩效申报尚未开展。

部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了政务服务工作再上新台阶，受到市委、市政府充分肯定。

二、关于评分表中的自评分情况的说明

（一）基础工作管理。我局成立工作小组，制定出台了预算绩效管理制度，根据市财政局预算绩效管理局要求，按期报送相关材料。加强了宣传，营造氛围，突出资金使用中的绩效管理，取得良好成效。

（二）绩效目标管理。因20xx年度预算安排目前没有重大项目资金安排，因此20xx年尚未形成20xx年预算项目申报，但根据政务服务管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重点项目任务的，我们将严格按照要求落实，严格按照预算绩效目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。

（三）绩效评价管理。因20xx年我们没有项目资金涉及需要进行绩效评价的，因此该项工作没有开展。今后如果涉及此项工作，我们一定严格按要求完成，确保绩效评价管理工作全面落实。

（四）部门整体支出绩效管理。20xx年6月我单位按期报送了20xx年度部门整体支出绩效管理材料，对下属单位加强了督促和核查工作，为下一年度的整体支出绩效评价打下了基础。

（五）结果应用管理。关于项目绩效评价结果应用问题，因我单位目前未涉及，如果今后有此项，我们严格执行。关于应用方式方面，我们在本单位预算绩效管理制度里明确了纳入科室评优评选考核。

三、预算绩效管理工作存在的`问题和原因分析

20xx年度，市政务服务管理局虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各科室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于我局这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

四、下一步工作思路和建议

下一步，市政务服务管理局预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

预算支出绩效报告 篇22

于家河水库管理所绩效考核整改报告20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的主要问题

1、单位管理规章制度不够完善

2、工作创新力度不够，科研成果少

二、整改措施

1、完善单位内部管理制度和监督检查机制

一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学习培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。

严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。

二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。

2、加大工作创新力度，增加科研成果

一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。

二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。

预算支出绩效报告 篇23

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门整体支出绩效总目标。2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶的专项斗争常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史的学习教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。

（三）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2021〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展2021年预算绩效管理工作。

1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2021年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）要求，于7月15日前对本部门2021年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2021年1—9月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于2022年2月28前，组织开展2021年预算绩效评价自评工作。

5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔2021〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2021〕5、87、88、104号，红财政法发﹝2021﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等批复预算69,320,743.89万元。

2.整体收支情况。2021年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：2020年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），2021年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。2021年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。

（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：2020年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），2021年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元) 。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。2021年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。

（3）2021年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。

3.预算执行情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

二、2021年部门整体支出绩效目标实现情况及绩效综合评价结论

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）部门整体支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。

三、2021年部门整体支出绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的2021年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置科学。一是预算编制科学，2021年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，2021年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，2021年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，2021年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2021年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

（三）产出情况分析

2021年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。

（四）效果情况分析

2021年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。

2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

四、2021年部门项目支出绩效评价情况分析及综合评价结论

（一）部门项目支出基本情况

1.项目基础信息。2021年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶的专项斗争常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。

2.项目资金基本情况。2021年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。

3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2019〕5号，红财政法指〔2020〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。

4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。

5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。

（二）部门项目支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。

五、存在的问题和整改情况

2021年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。

六、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

七、主要经验及做法

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

八、下一步工作打算

（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设

根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔2015〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。

（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设

针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。

（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度

州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。

预算支出绩效报告 篇24

一、部门概况：

（一）机构组成

本单位为一级预算部门，设2个职能股室：综合办公室、财务室。

（二）机构职能:

(1)贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行《中国工会章程》和《工会法》使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。

(2)突出工会职能，加大维护力度切实为职工说话、办事、增强工会的凝聚力，扩大工会在社会上的影响，面对新形势，从源头参与抓起，做到切实维护职工的合法权益，积极参与城镇居民、下岗职工最低生活保障制度的制定和落实工作。帮助特困职工排忧解难，不断推动送温暖工程向制度化、经常化、社会化方向发展，并积极开展形式多样、内容丰富、有益于职工身心健康的文化、教育、体育活动，并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的`评比表彰工作。

(3)努力实现“五突破一加强”充分发挥广大职工的积极性，参与县内有关职工利益的安全检查，劳动争议，仲裁等工作，为维护职工的合法权益和生产安全发挥应有的职能作用，在进一步抓好平等协商、签订集体合同工作中把平等协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的主要手段，切实为职工的经济利益、着力建立机制，提高质量，讲求实效，对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业，建立职工代表大会制度，推行事务公开和厂务公开，坚持职代会民主评议。并按照建设“四有”职工队伍要求在广大职工中深入开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教育。

(4)紧紧围绕全县的工作大局，切实做好上级交办的各项任务和加强工会的自身建设。

（三）人员概况

县总工会机关行政编制4人，实有人数为行政人员5人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

20xx年本年收入合计：23.6179854万元，其中：一般公共服务支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.4552324万元、卫生健康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。

（二）部门财政资金支出情况

20xx年本年支出合计：23.6179854万元，其中：一般公共服务支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.4552324万元、卫生健康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）、部门预算管理

我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求，按时认真编制完成20xx年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标，严格按照县财政局的要求认真完成并作出公示。

（二）结果应用情况

我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政支出要求，支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行情况来看我会20xx年绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议

无

预算支出绩效报告 篇25

根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。茂南区审计局为茂南区人民政府的工作部门，内设办公室、综合审计股、经济责任审计股、财政金融社保审计股、行政事业企业审计股、法规审理股、电子数据股和整改监督股7个股室，下设茂南区审计事务中心一级事业单位。

（二）人员情况。茂南区审计局公务员编制13名，事业编制5名，现实有公务员12名，工勤人员3名，事业编制5名，政府购买服务人员5人，退休人员5人。车辆实有数为1辆。本单位下设茂南区审计事务中心。

（三）工作职能。茂南区审计局的主要职能为贯彻执行国家和省、市、区有关审计工作的法律法规、方针政策和工作部署，拟定我区审计监督的规范性文件，制订审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计处理处罚决定或提出审计建议。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，为明确职责分工，落实工作责任，更好完成绩效自评工作，经局党组会研究决定成立20xx年度单位整体支出绩效评价工作领导小组，组成成员如下：

组长：张文锋

副组长：何卫

成员：陈恩泰车致莹黄年华李秋蓉冯红儒

（二）自评工作情况。

1.前期准备。

接到通知文件后，我局迅速组织召开会议，认真研究将任务落实分解到人。

2.组织过程。

由绩效评价小组会同办公室、财务室等，按照项目资金安排组织实施、出具自评报告。在分工上，相关股室根据与项目相关的发展规划、项目管理的相关文件、资料对各自负责的项目进行评价，再由评价小组整理汇总上报。

（三）自评材料报送时间及质量。

根据文件要求，在20xx年8月5日前形成自评报告，按时按质报送自评材料，及时在网站公开发布自评报告，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。20xx年本部门预算支出391万元，预算收入391万元，本部门预算支出完成程度达100%。

（二）财务合规性。茂南区审计局资金支出规范，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按要求严格执行；按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（三）信息公开。

1.自评信息公开。根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，遵循“客观、真实、准确”原则，按照规定时间在茂名市茂南区人民政府网公开发布《20xx年茂南区审计局整体支出绩效自评报告》，主动将自评报告在网站进行公开，接受社会监督。

2.预算决算信息公开。茂南区审计局按照政府信息公开有关规定在茂南区人民政府网网站公开20xx年度部门预决算信息、公开时间、公开内容等，20xx年度部门预算公开网址：

四、预算管理情况

（一）项目管理。

无。本年度我局没有工程项目的.预算。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。本单位资产管理和使用情况。制定了资产管理使用制度，资产登记造册、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、实行每年盘点，做到账实相符。

2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额是2666672.28元，所有固定资产总额是2666672.28元，固定资产使用率为100%。现将固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

（三）经费管理。

1.“三公经费”控制率。茂南区审计局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算 2.14 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元，预算数为 0.00 万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14万元，完成预算 2.14 万元的100% ；公务接待费支出决算为 0.00万元，预算为0.00万元 。

2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出155.64万元，比预算数增加57.32万元，增长36.83%。主要增减变动情况是：本单位有相关人员调整增加。

（四）在职人员控制率。机构编制部门核定单位公务员编制数为13人、事业编制人员5名，当年年末单位实际在职人数为20人、在职人员控制率为111%，原因是超出的人员是机关工勤人员。

五、整体绩效

根据财政预算管理要求，20xx年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。本单位没有相关项目。

六、存在问题

无。

七、今后改进措施

建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对资金的使用管理，充分发挥审计的业务水平，提高审计业务质量。

预算支出绩效报告 篇26

20xx年，市财政局紧紧围绕省市改革部署，坚持绩效导向，下硬功出实招，着力推进预算绩效管理财审联动，不断推动财政资金聚力增效。市财政局再次荣获20xx年省级绩效管理先进单位。

一、全面绩效管理抓实有成

（一）抓实绩效目标，把好预算编制关口。按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，20xx年，市级预算绩效目标与预算编审对接同步，全市55家一级预算部门及133家二级预算单位试点零基预算绩效目标编制，组织第三方跟踪审核188家部门整体支出及491个专项支出，涉及资金42.85亿元，审核批复资金较上年同期减少38%。20xx年，市本级预算绩效目标申报以零为基点，按照“绩效-预算-绩效”编审原则，与预算管理一体化系统同步启动，“二上二下”一对一跟踪把关，全面规范设置绩效目标已逐步成为“花钱问效”的首要关口。

（二）抓实绩效监控，加快预算执行进度。预算批复后，同步组织对20xx年度预算绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”。所有预算单位的部门整体支出和100万元以上专项资金，按节点要求提供1-9月及1-11月份资金监控表。截至9月底，财政重点监控7个预算资金，涉及监控资金2.38亿元。财政拨付2.10亿元，项目支出1.91亿元，支出实现率91%（见附表3）。截至11月底，市本级纳入绩效监控项目数量325条，统计完成支出89.42亿元，完成预算支出85.4%，相比上年同期增长5.5%。预算绩效目标运行监控清晰，跟踪发现偏差及时得到纠正，资金使用进度相对均衡。

（三）抓实绩效自评，落实绩效主体责任。预算完成有评价，6月份，市本级55家市直预算单位（除2家新成立单位外）自觉对上年度限额以上财政支出开展绩效自评，涉及财政资金42.68亿元。其绩效自评质量经财政再评价，53家市直部门的自评质量平均得分89.79分，其中31家单位为优秀，22家单位为优良。10月份，按照省厅部署，组织对20xx-2020年市本级26个政府专项债券项目资金绩效评价，督导市城投集团、市交投集团等8家责任主体单位开展绩效自评，应评尽评，涉及债券资金56.34亿元。市本级预算部门及花钱责任单位的绩效理念有所提升，绩效自评全覆盖已成为常态。

（四）抓实结果应用，突出绩效管理实效。“花好每一个铜板”，“对整改情况还要持续跟踪，承诺的、计划的措施必须落地”。针对20xx年重点绩效评价报告，涉及15家项目单位的43个问题点，我们启动财审联动机制，协同驻局纪检组成立督导组，督促项目单位对号分解整改责任表（即问题清单、任务清单和责任清单），跟踪督导问题整改“三不放过”，推动整改不留死角，问题销号清仓见底。适时采取收回资金、调减预算、暂停拨款、中止项目等应用措施，有效推动20xx年预算调整2480万元；另对5家预算单位申报的20xx年专项资金预算提出结构性调整方案，取消5个专项、压减3个专项，建议调减项目预算资金1025万元。

（五）抓实机制约束，全程接受评议监督。主导先行先试，在全省率先出台实施办法，创新建立“五挂钩、五约束”应用机制。一方面，率先将绩效评价第三方纳入网上中介超市管理，财政重点绩效评价结果主动公开，推动预算单位绩效信息 “非涉密、全公开”，积极回应社会关切；率先推行财审联动改革，出台财审联动实施方案，多领域实现预算绩效与审计监督的信息共享、成果共用；率先编辑岳阳绩效指标体系，协同第三方联动，加强对分行业、分领域、分层次的个性指标研究，编写了适合岳阳绩效管理需要的绩效指标模块132套，以方便全市绩效编审人员的选用参考。另一方面，主动接受人大工作评议监督，制定评议方案，走访调研看现场、座谈汇报提意见，全过程对标提标，预算绩效管理工作通过人大民主测评。

二、重点绩效评价扩面提质

（一）重点评价扩面选项。绩效管理核心在于绩效评价。20xx年财政绩效评价选项坚持绩效导向，切实以党委政府关心、影响政策决策的民生支出为主线，聚焦资金使用与项目管理存在的短板弱项，关注支出成本效益。选项涉及财政奖补类、政府采购类及非税收入类项目，并扩面延伸近三年政府债券项目、政府与社会资本合作（PPP）项目等领域的绩效评价，实施分期评价：一是年初择选了航线补贴、市中心医院建设等12个支出项目，年中增补了3个政府债券项目，以及1个上报省厅联动评价的垃圾焚烧（PPP）项目，涉及评价资金33.14亿元；二是试点督导7个预算部门自行开展重点绩效评价，涉及评价资金4.33亿元；三是针对20xx年预算安排的就业补助金、口岸建设发展专项等7个运行项目开展重点绩效监控，涉及监控资金2.38亿元。通过政府采购竞价及抽签方式，从入驻岳阳网上中介超市和政采电子卖场第三方库中选定12家参与评价。市本级全年累计完成重点评价个数、总额及覆盖面再创历史新高。

（二）重点突出结果导向。20xx年财政绩效评价以绩效与问题为导向，通过分析评价层次、拓展评价方法与质量跟踪考核等举措，第三方绩效评价内涵不断得到丰富，评价结果更加客观公正：一是全面评价了财政资金投入与产出的应有绩效。各部门整体支出围绕中心工作，重点任务，量力而行、统筹安排的力度不断加大。专项资金绩效目标趋向明确、投向更加集中，在落实上级和市委市政府的重大决策部署、改善民生及落实“三保”等方面发挥既定作用。二是认真分析了财政资金仍存在一些突出问题。指出了部分资金把握政策不精准、债券资金闲置率高、项目支出进度不及时等共性问题；同时针对专项资金执行率不高、配置重心偏移、成本加重等相对突出的个性问题，对点提出了第三方责任性建议。其中，建议督促南湖电排改造项目单位收回沉淀资金2600万元，已上缴财政，其它调整及收缴资金将在后续对标应用整改（见附件1）。

三、预算绩效评价应用建议

（一）综合评价。经复核认为，20xx年组织第三方独立完成的16个重点绩效监控与评价报告，较真实反映了部分资金使用的绩效情况，其中6个专项绩效评价报告上报省厅复审备案。第三方评价报告整体综合评分82分，其中2个专项绩效评分低于80分，评定等级“较差”，整体绩效评价等级为优良（见附件2）。由于第三方评价质量存在指标设置、评价深度等个体偏差因素，评分等级仅作为结果应用参考依据。

（二）应用建议。绩效评价结果应用，重在突出支出责任和效率。各预算部门及项目单位作为预算支出责任主体，要认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议，加快落实应用整改。我局将以“预算单位自评+财政重点评价”多环节评价结果，持续督促预算单位全面绩效管理纵深推进，优化财政支出结构，硬化绩效管理约束，确保绩效评价结果公开及有效应用。

特此报告。

预算支出绩效报告 篇27

一、基本情况

（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。

20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208。57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109。82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44。115万惠及366名家庭经济困难学生，54。64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208。57万元。

二、绩效自评工作开展情况

开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

20xx年共计下拨教育扶贫资金208。57万元，已经使用208。57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109。82万，家庭经济困难学生发放44。115万元及农村低保户子女发放54。64万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1。此笔预算中的109。82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44。115万惠及366名家庭经济困难学生，54。64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。

2。效益指标完成情况分析。

项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人。使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。

3。满意度指标完成情况分析。

项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

预算支出绩效报告 篇28

根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔20xx〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：

一、单位概况

（一）部门主要职能

1、负责单位工会组建工作；

2、指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督；代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同；维护职工的经济利益和民主权利。

3、协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。

4、加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。

5、指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。

6、执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作：代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。

7、推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。

（二）机构设置

德江县总工会设3个内设机构（办公室、业务股、服务职工中心）。

（三）人员情况

总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。

二、整体支出绩效情况

20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元，1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。

三、全年绩效目标完成情况

（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。

（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。

四、存在问题及下步打算

经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用建议

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

预算支出绩效报告 篇29

根据《攀枝花市财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2021〕4号）要求，现将2020年度部门预算整体绩效自评报告如下。

一、部门概况

（一）部门主要职责。

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。

17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构组成。

我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门—攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度（独立预算单位）。除农办秘书科外,内设机构：办公室、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、人事科（中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个：攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。

编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，2020年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人；事业人员76人；退休人员95人。

2020年底，固定资产为1339.45万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排和支出情况。

2020年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：基本支出3012.21万元，项目支出331万元。

1、基本支出安排及使用情况。

2020年年初安排基本支出预算3343.21万元，具体安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和家庭补助支出170万元。

2、项目支出安排及使用情况。

2020年年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支出10万元，部门预算项目支出321万元。

（二）追加预算安排和支出情况。

2020年追加预算总额为337.7万元，安排基本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元；安排项目支出追加681.57万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2020年年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务54.00万元,主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与人才培训；二是病虫害防治52.00万元,主要用于动物重大疫病防控；三是农产品加工与促销44万元,主要用于农业产业化发展；四是其他农业支出588.38万元,主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建设及台创园发展等。

（四）结转结余使用情况。

2020年年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。

2020年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%；商品和服务支出1234.30万元，占总支出的31.93%（其中含项目支出840.07万元，占总支出的21.73%）；对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。

社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。

住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

一般公共服务支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。

城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控实验设备支出。

科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。

三、绩效目标完成情况分析

2020年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1、年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速达到近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的.满意度达90%以上。

2、市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全市非洲猪瘟进行了有效防控，攀枝花没有出现非洲猪瘟疫情；开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52.38万头。全面完成了年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。非洲猪瘟防控经费促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应，促进全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定发展；芒果有机肥试种提高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或规范，提高土壤有机质、减少化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险，促进生猪生产正常有序发展；全年中心兽医实验室通过荧光定量PCR检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性；开展奶油果技术培训，奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核资工作，全面完成年度目标任务。

2、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应；开展处置农业执法收缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率≥97%；奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了管理制度，实现了集体经济的管理、运行、发展与股东的利益直接挂钩，增强股东对集体经济管理的参与度和关注度。

3、满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（三）自评结论。

根据部门支出绩效评价指标体系，我局2020年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标及其原因。

2020年度，我局部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其组要原因体现在以下几个方面。

1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2、部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3、“五险一金”因年初部门预算所采用的基础数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不一致，单位缴费数额大大高于部门预算核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。

4、行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进措施。

1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

4、合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过这次自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2020年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示我局的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

预算支出绩效报告 篇30

按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[20xx] 1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：

一、绩效管理制度建立情况

结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。

二、预算绩效管理工作开展情况

一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标， 涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

三、配合自治区开展绩效评价相关工作

积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。

四、成效及问题

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

五、下一步工作计划

通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：

（一）落实主体责任，形成工作合力

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量

对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。

（四）逐步公开，营造良好的社会氛围

绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

预算支出绩效报告 篇31

一、部门概况：

（一）基本职能：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）基本情况：

东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。

二、部门资金基本情况

（一）20xx年度部门预算收入情况:

20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。

（二）20xx年度部门预算支出情况：

20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元。

（三）其他资金收支及结余情况：

20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。

（四）部门财政支出管理情况

1、预算编制情况：

20xx年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复20xx年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。及时按规定上缴结余资金。

2、执行管理情况：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、决算编制情况：

20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）20xx年收入为416.56万元，其中：当年财政预算拨款416.56万元；支出为：416.56万元，其中：

Ａ、按功能分类：一般公共服务支出377.35万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出8.77万元，住房保障支出13.09万元；

B、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务: 20xx年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结20xx年工作基础上，20xx年工作，坚持"稳中求进“的.工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。

20xx年预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论：

1. 20xx年总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 20xx年总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。