请欣赏制度自查报告（精选6篇），由笔构网整理，希望能够帮助到大家。
制度自查报告 篇1
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5—10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
制度自查报告 篇2
1、货币资金
公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制定了《资金管理实施细则》、《银行账户管理办法》。设预算资金主管和出纳两人负责货币资金管理工作，工作中切实遵守已经制定的规章制度，无违规事项；不存在货币资金业务不相容职务混岗的现象；货币资金支出的授权批准手续健全，不存在越权审批行为；无小金库、账外资金；定期和不定期进行现金盘点、核对银行账户；严格遵守《现金管理暂行条例》和《支付结算办法》；票据的购买、领用、保管、背书转让、注销手续健全，不存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。经测试货币资金内控制度有效。
2、应收和预付款
应收和预付款项的管理参照《往来款项管理细则》执行。本单位应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款。财务资产部负责制定应收款项的控制目标、核算分析、台账管理、申报坏账损失，其他部室负责认真做好基础信息工作，按业务职能负责相应应收款项的催收工作。应收和预付款项由预算资金主管岗位负责，发生及处置的授权批准手续健全，不存在越权审批行为；不存在应收和预付款项业务不相容职务混岗的现象。经测试应收和预付款内控制度有效。
3、存货
公司安全运检部设置物资供应班负责存货实物和物资出入库管理，财务资产部设置工程资产主管负责存货管理账务处理工作。管理中岗位分工、职责权限和授权批准手续健全；不存在存货不相容职务混岗的现象；存货出入库各环节建立流程责任制，确保存货等资产的保值、增值，提高经济效益。同时，定期进行物资盘点，做到账物相符。经测试存货内控制度有效。
4、固定资产
为规范固定资产管理，制定了《固定资产管理办法》，建立健全本公司固定资产管理组织体系，明确内部职责分工，落实责任管理、完善内部控制。固定资产管理由工程资产主管负责，岗位分工、职责权限和授权批准手续健全；不存在固定资产不相容职务混岗的现象；固定资产验收、盘点、保管、维修及处置的授权批准手续健全，不存在越权审批行为；固定资产投资预算编制、审批、执行情况，验收过程符合规定的程序和形成相应的记录；固定资产折旧、减值准备的会计核算、资产的维修和改良支出符合规定。经测试固定资产内控制度有效。
5、无形资产
公司无形资产管理参照《无形资产管理暂行办法》，遵循归口管理、依法依规操作的原则。由工程资产主管负责管理，岗位分工、职责权限和授权批准手续健全，不存在无形资产不相容职务混岗的现象；日常管理符合规定。经测试无形资产内控制度有效。
6、在建工程
财务部设置工程资产主管负责在建工程管理，岗位分工、职责权限和授权批准手续健全；不否存在在建工程业务不相容职务混岗的现象，重要业务的授权批准手续健全；不存在越权审批行为；工程概预算编制的依据真实；工程款、材料设备款及其他费用的支付符合相关法规、制度和合同的要求；按规定办理竣工决算、实施决算审计。经测试在建工程内控制度有效。
7、成本费用
设置成本管理主管岗位，制定了《费用报销管理办法》、《成本管理办法》等规定，明确了各项成本费用的核算流程及审批手续；严格预算控制；保证了各项成本费用记录、报告的真实性和完整性。经测试成本费用内控制度有效。
8、采购
采购工作，管理中强化材料物资采购的价格、计量、品质、验收、入库等环节的管理，建立采购责任制，岗位分工、职责权限和授权批准手续齐全；采购中执行请购和审批控制、采购执行控制、采购验收控制等。经测试采购内控制度有效。
9、销售
本单位销售主要是指电力销售。每月客户服务中心提供186系统中销售电力应收及实收明细，财务科核对入账。财务科每月与客户服务中心账务班核对各供电所实收及欠费明细。销售收入及时入账，应收账款的催收有效。经测试销售内控制度有效。
10、财务体系
财务资产部、内部审计机构人员配备合理，无不相容职务混岗的现象；没有设立独立内部审计机构，按三集五大精神在办公室设置了监察审计主管管理岗；企业是否明确了财务机构、内部审计岗的工作职责，充分发挥了相关机构的会计核算和财务监督的管理职能。经测试财务体系内控制度有效。
11、财务预算
财务预算管理由预算资金主管负责，制定了《全面预算管理实施细则》执行。确定了公司经营目标；明确了公司内部各部门的管理责任和权限；对公司经营活动进行控制、监督和考核；保证公司经营目标完成。财务预算编制依据真实合理、程序适当、财务预算审核批准手续齐全；财务预算调整履行相关审批程序；定期对财务预算执行结果进行分析，根据分析结果完善财务预算管理和落实奖惩措施。经测试财务预算内控制度有效。
12、财务报告和信息披露
依据《财务报告管理实施细则》规范了财务报告管理，提高了财务报告的真实性、完整性、统一性。财务报表及分析说明材料的编制分工合理，审批程序完善。经测试财务报告和信息披露内控制度有效。
13、财务信息系统
财务信息系统管理不存在不相容职务混岗的现象；不存在越权审批行为；定期检测系统运行情况并妥善处理潜在危险；严格按照网公司规定操作，有明确的工作程序和操作规范，有明确的分级操作管理权限；基本实现了数据共享、集中管理和集成应用，定期进行数据备份。经测试财务信息系统内控制度有效。
（二）内部控制制度建设与执行方面的主要问题和不足
根据公司发展需要，我们在不断完善补充内部控制制度。通过进行财务内部控制评价，发现在内部控制制度建设与执行方面还存在问题和不足。
内控制度还需要进一步完善。财务体系、财务信息系统等方面还没有制定相关内控制度。
往来款项管理方面，缺少往来款项的事前控制。应加强往来款项事前控制，最大限度地控制和减少应收款项的发生。建立往来款项台账管理制度。如果正常会计核算无法满足明细项目的管理要求，必须建立辅助台账管理制度，详细反映往来款项的发生、增减变动、余额及每笔往来款项的账龄的财务信息。建立往来款项年度清理制度，每年年终时，各部门必须组织专人全面清查各项往来款项，并与债权、债务人核对，形成专项
制度自查报告 篇3
按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、执法动态巡查工作
（一）制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度，规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。
（二）全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡（镇）、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。
（三）扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。
（四）强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。
二、国土资源案件办理质量情况
（一）联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。
（二）范规运作，提高办案质量。
一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函0号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。
二是严格按程序操作。
1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。
2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。
3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。
4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。
三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。
四提高查案率和结案率。xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。
三、存在问题及打算
我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：
（一）提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建
设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。
（二）加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。
（三）创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。
制度自查报告 篇4
实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施，是纠正医药购销领域不正之风的重要手段，是加强医院医德建设，提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平，建立规范有效的激励和约束机制，从而更有力地促进医院的行风建设。我院收到海陵区卫生局通知，要求积极开展医德考评自查自纠工作，医院领导非常重视，召开专题会议，成立医德考评工作自查自纠领导工作小组，对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、医德考评工作组织领导情况
建全组织是先导。我院在狠抓业务建设的同时，高度重视医德医风建设，根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组，由院长亲自抓医德医风建设，形成从上到下齐抓共管的良好局面。领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议，研究存在的问题，采取切实可行的措施，层层落实责任状，实行一票否决制，做到了层层有人抓，事事有人管。同时为规范医务人员职业道德行为，不断提高医疗卫生服务质量水平，促进医患关系和谐发展，我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》，明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施，在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施。
科室考评工作，院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级，并将考评结果记入个人医德档案，进一步完善了医德考评制度工作运行机制。同时将医德医风建设责任目标制度化，层层分解目标任务，最终落实到每一位工作人员。为全面落实医德考评工作制度，我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度，每季度进行督查一次，并根据督查情况进一步落实整改措施，促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况
完善制度是基础。用制度管理医院，用制度规范行为，是强化医德医风建设的根本保证。为此，我院成立了医德考评领导小组，制定了医德考评制度、医德考评实施方案及考核细则，完善医德考评工作程序，进一步细化、量化考核内容和考核标准，定期对服务质量、服务态度、行业纪律执行情况进行检查督促，采取切实可行的措施进行整改。同时制定了考勤、考德制度，实行奖罚制度，根据检查情况每季度兑现奖罚一次，开展有针对性和实效性的考核工作，增强工作人员服务意识，提高医疗卫生服务水平。为进一步加强医德医风建设工作，落实医德考评工作制度，我院建立了监督制度，设立院内、外行风监督员，采取走出去，请进来的方式，听取意见；设立了举报箱、举报电话，根据群众举报的情况进行核实，对违纪的人和事，视情节严重程度进行严肃处理，以一儆百，同时对相关责任人和责任科室给予经济上的处罚，年度考评不得评为优先先进；开展了满意度调查和出院病人回访工作，及时掌握病人对医院服务态度、服务质量以及医德医风开展情况的综合评价，对有价值的建议及时采纳，进一步促进医院医德医风建设，全力提高医疗服务质量。
三、医德考评与日常监管工作相结合情况
我院为强化监督约束机制，建立有效的激励机制，进一步加强医德医风管理，把医德医风建设纳入了医院管理范畴，贯穿于医院整体建设之中，将医德考评与日常监管工作相结合，提高医院整体素质，促进医院健康和谐发展。为实事求是、客观公正地实行医德考评工作，我院按照医德考评工作制度、实施方案以及实施细则的要求，定期检查，对工作人员退红包、礼品次数及金额、患者赠送锦旗、感谢信的数目、患者投诉等情况以及参加医院医德医风教育情况、执纪执法情况包括违规违纪情况和处理情况的记录、服务对象的评价包括服务对象投诉和处理情况的记录，及时、准确、如实记入医德考评档案，作为日常考核的重要依据，在考核中占重要比重。
四、医德考评实施情况
为落实医德考评工作制度，我院成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组。考核工作实行院科考核责任制，坚持实事求是、客观公正的原则，实行定性考评与量化考核相结合，对照标准，分步评价考核，对在考评工作过程中不能进行公正考评的负责人由医院考评领导小组取消其资格。考评具体程序是首先由工作人员个人填写学习教育情况和自我评价，再由科室负责人组织进行科室考评，最后由医院医德考评领导小组给予最终年度考评。为达到实事求是、客观公正地进行医德考评工作，我院对每一位工作人员都建立了医德医风档案，实行动态、量化管理。档案内容包括问卷调查中患者反映情况、严重违纪违规记录、拒收和上缴红包回扣情况、奖惩记录、考评记录等。医德医风档案由专人负责管理，作为医院奖优罚劣、评先评优、晋升职称和聘任时的重要依据。在建立档案的过程中，始终把握住两个原则：即全面及时原则，医院所有工作人员一个不漏，凡能够反映本人医德状况的材料均及时存入档案；真实谨慎原则，在问卷调查、电话回访、查阅病人意见本、接受信访投诉过程中对有投诉有举报的情况及时进行调查核实，以免发生错误。医德医风档案的建立，为管理层评价每一位工作人员提供了客观、详细、可靠的信息，同时对工作人员起到了警示、激励和约束的作用。
五、医德考评结果运用情况
为建立对工作人员有效的激励和约束机制，我院建立了医德考评制度、实施方案、实施细则，加强医德考评工作制度的落实，把医德考核结果与工作人员的晋职晋级、岗位聘用、评优评先、绩效工资等直接挂钩。考评结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，被确定为优秀等次的人员不超过考评总人数的15%，同严把等次界限认定，凡有不遵守纪律、违反规章制度、不认真履行职责、利用工作之便谋取私利、医疗服务态度恶劣、发生医疗事故、严重医疗差错及造成恶劣影响或严重后果等情形之一的，医德考评结果被认定为较差。年终考评被认定为较差的，不计算考核年限，当年不得申报晋升专业技术职务任职资格和晋升薪级工资，专业技术职务任职年限延迟两年。对连续两年被评为“较差”的人员，按规定采取缓聘、降聘或解聘的处理。对违反医德医风规定的科室除给予经济处罚外，在年终评优评先中实行一票否决。
六、结合医德考评工作，加强医德医风建设和行业作风建设情况
医德医风建设是医院文化建设和行业作风建设的重要内容，加强医德医风建设，树立行业新形象，能够更好地促进医院健康和谐发展。为此，我院建立健全医德医风建设和行业作风建设领导组织，完善各项规章制度，加强工作人员医德医风教育，强化监督约束机制，建立有效的激励机制，实行医德考评工作，建立完善工作人员医德医风挡案，不断加强了医德医风建设工作，使工作人员牢固树立“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，以“质量第一、服务第一”为目标，加强职业道德、职业纪律、职业责任教育，通过加强医患沟通、改善服务态度、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担，狠刹医务人员收受回扣、“红包”、开单提成等不正之风，做到了标本兼治，综合治理，建立了教育、制度、监督、惩治并重的纠风工作长效机制，不断加强了行业作风建设，树立了行业新形象。
制度自查报告 篇5
根据《区教育系统深入开展“三项行动”工作的实施方案》（教党发20xx号）文件精神，我校积极开展自查工作，现总结作如下：
一、加强领导，领会文件精神
1、学校成立清查领导小组
组长：校长书记
副组长：支部宣传委员、支部组织委员（德育主任）
组员：会计（出纳）
2、认真学习文件。学校首先在行政会上学习区教委文件，然后在教师大会再次进行学习，深刻领会文件精神，按文件要求办事。
二、清查结果
根据我区教育系统，“三项行动”专项清理的工作重点是解决规范工程建设领域（含集中采购行为）、学生资助资金的监管和机关服务执法工作中态度粗暴、方法简单、激化矛盾的问题。学校领导小组分工负责，校长负责统一指挥，全面协调。办公室主任负责清理工程建设领域（含集中采购行为）、学生资助资金的监管。教导主任、德育主任负责清理教师在教育教学过程中的违法乱纪行为。各部门先各自清理，学校再进行汇总，查找不足，提出改进措施。
（一）学生资助资金的监管。
严格按《区强农惠农资金监管暂行办法》的要求，制定了《小学贫困生资助管理办法》、《小学学生饮用奶管理办法》等相应的监管实施措施，以确保资金“阳光运作”。
1.做好学生资助资金的信息“四公开”工作。一是做到资助政策公开。在每学年开学第一学期家长会上，学校都要向家长宣传巴南区关于资助贫困学生的有关文件，让家长了解国家的惠民政策，二是做到对象公开。学校对资助享受的学生认真审核及时公开，让家长、学生、社会知晓。三是标准公开，学生享受资助标准、享受资助的时段、资金到位时间公开。四是数量公开，全校资助总数、受益人数公开。通过公开，实现资助资金的阳光操作。
2.建立资助学生资金档案。学生资助资金使用建立台账，并在财务部门入帐备案。
（二）工程建设领域工作
学校组织教职工学习区教委《小型基建维修项目过程管理实施细则》（教委发20xx号）、《关于进一步加强教育系统基建管理工作的通知》（教委发20xx号）、《区教育系统基本建设管理》（教委发20xx号）并贯彻执行。
严格执行《条例》和《办法》，经清查，近xx年学校均没有超出5万以上的工程项目，学校所有的零星维修，均在行政会上讨论通过，资金超过5000元以上的均签定工程合同。
（三）“规范违规执法突出问题”
推进依法治校、办家长满意学校为目标，以改进干部教师作风为主线，清查教师有偿家教及乱定辅导资料及其它有悖师德师风问题。经查全校教师均无存在以上问题。
三、存在的问题
学校项目工程建设实行“阳光管理”有不足之处，由于学校小，每次工程维修资金少，均没有发包，建筑材料采购、建设资金拨付等均由后勤人员参与，没有全体教职工的廉政监督。工程没有建设项目廉政责任书和廉政档案。
四、改进措施
从本次清理过后，学校对建筑工程一定按照区教委文件执行，实行“阳光管理”，对工程项目超3000元的首先在行政会上讨论通过，然后在教师会上通报，其次再进行多家询价，最后由行政会决定进行施工，接受全体教职工的廉政监督。启动工程建设项目廉政责任书和廉政档案工作，从项目开始就作出要求，确保项目资料齐全。
制度自查报告 篇6
一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作
我局历来十分重视反腐倡廉制度建设自查工作，在收到通知后，迅速召开专题会议安排部署，成立了由分管领导为组长，相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小组，明确工作重点和责任分工，安排专人对系统近年来反腐倡廉制度及执行情况进行系统梳理归类，着力查找存在的问题和不足，为整改完善打下了基础，提供了保障。
二、精心组织，认真梳理，扎实开展自查工作
对照自查内容，我们重点从以下几个方面全面开展自查：
（一）执行党风廉政建设责任制情况
一是能够坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与交通运输业务工作同安排、同部署、同检查、同落实。党风廉政建设责任制各项任务细化分解，层层签订责任书，把责任落实到科室，落实到人。进一步明确了各级、特别是领导干部在反腐倡廉中的主要任务和责任，形成了人人肩上有压力，个个身上有责任，一级抓一级、层层抓落实的格局。
二是建立健全预防机制。一方面认真落实民主集中制原则，凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用，都通过相关的会议集体讨论决定。另一方面深入推进风险防控管理，印发了《平罗县交通运输系统廉政风险防范管理工作实施方案》，全面分析本部门廉政制度方面存在的漏洞和薄弱环节，深入排查岗位风险点，提出有针对性的防控措施，初步构筑起覆盖全系统的廉政风险防控管理体系。
三是加强行风建设。采取多种形式，深入开展群众评议机关和干部作风活动，聘请了9名同志作为交通运输系统政风行风监督员，对全系统政风行风工作进行明察暗访，及时反馈，促进了基层工作作风的改进。
（二）开展廉政教育情况
党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础工作。
一是坚持中心组学习制度和机关政治学习制度，组织干部职工深入学习
二是结合"学党章、守纪律"集中教育活动和"正风肃纪、勤政为民"教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影片、参观反腐倡廉图片展、组织知识测试等形式，积极开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育，进一步筑牢了党员干部的思想道德防线。
（三）重点岗位和关键环节监管情况
1、加强财政专项资金的使用管理。
一是严格按照《会计法》等相关财务管理法规规定，加强专项经费和补贴资金管理，做到专款专用。定期对基层交通建设专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了专项经费的规范管理。
二是加强事业单位预算外资金管理，严格执行"收支两条线"，坚决禁止"小金库"。结合中央"八项规定"，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、改装天然气等措施，切实降低"三公"经费开支。
2、继续深化工程建设领域突出问题专项治理。
一是规范公路工程建设招标投标活动，严格落实工程项目规划、评审及招投标相关程序，坚持项目建设流程公开、公正、透明实施，杜绝工程项目"人情招标"和"暗箱操作"现象，不断促进招投标市场健康发展；
二是落实市场准入制度，加强施工单位信用考核，强化交通基础设施建设市场的监督管理，确保工程建设行为更加规范。
三是通过定期组织检查、督查等形式，加强对工程建设施工、监理等各参与方、各个环节的监管，落实工程建设质量和安全生产责任制，确保工程质量和施工安全，减少和杜绝工程建设领域腐败的滋生。
3、加大行政审批管理和政务公开工作。
修订完善交通执法责任追究制度，梳理规范行政审批事项，落实行政执法"四统一"要求，制定《办事指南》，做好交通执法执法依据、处罚标准、办理程序等事项的公开工作。制定政务、党务公开实施办法和细则，充分利用网络公开和公开栏公开等形式，依法公开党务、政务情况，广泛接受各界监督，打造"阳光政务"。
4、重视审计监督工作，强化干部考核管理。
以重点项目资金使用管理和重大专项决策为重点，定期邀请县审计部门开展领导干部任期、离任经济责任审计，切实纠正资金使用监管和决策制定等方面存在的不足。落实干部"干事档案"制度，修订考核细则，明确责任分工，按季度、按程序做好干部工作述职、民主测评打分工作，激励、激发干部干事创业热情，努力形成"奖优罚劣、奖勤罚懒"的良好工作机制。
5、主动办理答复代表意见建议和政协委员提案，积极争取上级政策资金支持。
结合"下基层"活动，想方设法解决人大代表、政协委员、服务对象和社会各界群众提出的道路建设、运输市场监管、客货运输服务及公路管理养护方面的难题，提升交通运输行业群众满意度。
（四）健全完善各项制度情况
我们结合工作实际，按照科学化、系统化、规范化和建设"廉洁高效政府部门"的原则要求，分类整理，逐条核对，逐步健全完善交了通运输系统各项风险防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《平罗县交通系统行风建设十项制度》、《平罗县交通运输局机关财务管理制度》、《平罗县交通运输局公务车辆管理暂行规定》、《平罗县交通运输局机关考勤制度》、《公路工程管理六项制度》、《平罗县交通运输局党务政务公开工作各项制度》、《平罗县交通运输局廉政风险防控工作责任追究办法》、《廉政风险防控五项制度》等各项制度数十项，涵盖工程项目管理、干部选拔任用、资金使用监管等方面的领导干部约束制约机制初步建立，真正实现了把权利关进制度的"笼子"里来。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建设方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表现在：
一是部分制度过于原则宽泛，标准和细则大而化之，或界定模糊不清，缺乏针对性和可操作性；
二是个别制度同现阶段相关法律规定、上级要求精神不相适应，需进行修改完善；
三是制度的执行力度不足，存在"失之于宽，失之于软"的现象，制度执行时紧时松，不能做到持之以恒；
四是对各项制度的宣传教育不够，领导干部及普通职工掌握了解不全面，对制度的执行监督还有待于进一步加强。
针对上述问题，今后我们将重点做好以下几方面的工作：
一是提高思想认识，健全完善制度。
要充分认识到加强反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是从源头上预防腐败的重要保证。我们要在现有各项制度的基础上，继续不断健全完善反腐倡廉各项制度，把反腐倡廉教育机制、监督机制、惩处机制通过制度来固定、来保障、来促进，为深入推进交通运输系统党风廉政建设和反腐败斗争提供有力的保证。
二是强化制度创新，切实发挥效力。
要着眼于反腐倡廉面临的新情况新问题，紧密结合群众评议机关和干部作风活动，按照中央关于下大力气对"四风"现象进行整改的要求，从工作实际出发，科学严密的制定各项反腐倡廉制度，不断增加反腐倡廉制度的针对性、预见性和可操作性，确保各项制度发挥应有的作用和效力。
三是加强学习宣传，坚决贯彻落实。
在修订完善制度的基础上，通过多种形式加强学习宣传，使党员干部能够做到带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，切实发挥好反腐倡廉制度的效能。加大制度执行监督检查力度，把监督检查反腐倡廉制度当作重要的、经常性的工作来抓，维护反腐倡廉制度的权威性和严肃性，切实提高制度的执行力。