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单位绩效自评报告 篇1
2021年，沅陵县总工会本级经费收支决算根据年度预算及实施的具体情况，按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定编制。现对部门整体支出绩效自评，综合自评得分为99分，具体自评说明如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。
1、编制情况。2021年年末单位有编制数10人，在职干部职工16人，含在职在编13人、聘用3人，离退休13人。
2、本部门主要职责。沅陵县总工会主要负责维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理； 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
3、机构设置。沅陵县总工会内设五部一室，分别是办公室、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部、组织宣教和网络信息部、财务资产部、经费审查委员会办公室。
4、预决算单位构成。包括总工会本级以及列入本级预决算统一管理的机构1个（沅陵县困难职工帮扶中心），所属独立核算的企事业单位1个（沅陵县工人文化宫）。
5、单位重点工作计划。根据党的基本理论、基本路线和基本纲领任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会"维护、建设、参与、教育"等社会职能，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。协助乡镇和县直有关单位党组（党委)管理乡镇一级工会和县级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担企事业单位及乡镇以上工会的领导干部的培训工作。
（二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年收支服务科学发展，服务职工群众，使用基本支出和特定类项目支出，基本确保工会工作正常运转。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）整体部门支出管理情况
我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年来我们按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定加强内部控制和监督。
（二）各项收入、支出情况说明
（一)收入部分
2021年本级收入总额346.4万元，完成预算100%。
（二)支出部分
2021年本级支出总额346.4万元，完成预算100%。
1、基本性经费支出200.83万元，占总支出的57.98%。主要是由两个部分组成；
一是人员支出181.09万元，其中工资福利支出155.82万元，对个人和家庭的补助25.27万元，其中：抚恤金22.90万元、奖励0.67万元、其他对个人和家庭的.补助支出1.7万元。
二是公务经费支出19.74万元，其中办公费0.4万元，手续费0.28万元，水费0.27万元，电费0.54万元，差旅费0.54万元，会议费0.36万元，公务接待费0万元，印刷费0.18万元，邮电费0.18万元。
2、项目支出145.57，占总支出的42.02%，主要是用于对下补助、服务各级工会和职工群众的支出以及上解工会经费，其中工会经费100万元，双联及困难职工配套16万元，劳模支出3.7万元，春节走访慰问资金25.87万元。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，一般小额开支由分管业务领导和分管理财务领导共同审核，10000元以上的经费都报请单位主要负责人审签，5000元以上的公务开支由县总党组集体决定，原则上要求在公务支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面，财务室每季度定期向县党组汇报专项资金使用情况，主要从资金的收、支、余进行分析和总结。
（二）专项管理情况分析
我县对部门专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是坚持县总党组集体理财，重大收支计划需经县总党组会议审定后执行；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
1、经济性分析
我会2021年项目支出总预算为145.54万元， 实际项目总支出145.57万元。
2、效率性分析
我会2021年部门专项支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。
3、有效性分析
我会较好地完成了2021年初设定的专项工作任务，2021年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。
4、可持续性分析
我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了县总工作的可持续性发展。
四、资产管理情况
为了切实加强我会固定资产管理，结合我会实际，特制订相关规定制度。
1、凡单位价值在1000元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。
2、各部（室)需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建帐。
3、离开单位的人员使用的公共物品要与本部（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品
五、部门整体支出绩效情况
从总体结构来说，2021年收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出和特定性项目支出等在上年基础上持平，基本确保工会工作正常运转。
（一)经济性分析
2021年本级收入总额346.4万元，完成收入预算100%，实际与上年收入比较，增加86.8万元，增33.44%。全年支出总额346.4万元，完成支出预算100%。
（二)效率性分析
从支出结构来看，用于经费基本支出200.83万元，占总支出的57.98%。项目支出145.57，占总支出的42.02%，，各项支出基本符合财务规范化要求。按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务，圆满完成了本年度的工会上解任务及春节走访慰问、双联及困难职工配套、劳模慰问等工作。
（三)有效性分析
我会较好地完成了2021年工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。
（四)可持续性分析
我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。
六、存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
七、改进措施和建议
（一)改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二)建议
1希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
2希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
单位绩效自评报告 篇2
为落实深化医药卫生体制改革，推动我县卫生事业发展，根据上级有关文件精神，我院进行了绩效考核自评，现将具体情况汇报如下：
一、主体业务开展情况
1、改善服务流程，提高工作效率。按照“程序最简、效率最快、时间最短、服务最优”的要求，“县区域医疗卡”的实施简化了就医环节，缩短医疗流程，提升工作效率，使就医流程井然有序、顺达通畅；开设急诊急救绿色通道，实行24小时急诊服务和检验检查结果限时报告制，门诊实行义务导医、导诊服务，确保患者就医方便、快捷。
2、加强医患沟通，改善服务态度。针对部分医护人员服务意识不强等问题，我们不断加强对职工的教育和培训，增强职工的服务意识，要求全体医护人员牢固树立“以病人为中心”的理念，增强服务意识和责任意识，改善服务态度和服务方式，赢得患者的信任和理解，缓解医患矛盾，建立和谐医患关系，提高患者满意度。
3、提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。
一是继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念，全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平；要求医务人员自觉执行医疗安全核心制度。
二是督促、检查及监督。经常深入各科室，督促、检查各项规章制度及诊疗操作规范的执行情况。建立安全排查制度和工作查对制度，重点检查科室存在的安全隐患，发现问题及时采取应对措施。三是规范医疗文书的书写，提高病历质量。四是组织医务人员学习国家有关的卫生法律法规，提高医务人员的法律意识、质量意识、风险意识、服务意识和安全意识，加强医疗安全知识和业务技能教育培训。五是加强临床护理工作，为患者提供优质的护理服务，积极开展“创建优质护理服务示范病房”活动，先后制定了活动实施方案，召开了动员大会及活动的实施计划。强化了以病人为中心的服务理念，加强基础护理，改进护理服务措施，进一步规范了临床护理工作，提高了护理服务质量。
二、管理运行状况
1、加强院务公开，让患者明白消费。针对新农合报销流程和比例、药品价格等热点问题，我院在门诊大厅和门诊收费处、住院收费处、新农合报销窗口等醒目位置，利用电子显示屏或展板对社会全面公示，公开了药品、检查、收费项目和收费标准；门诊、急诊、住院、输液等就医流程。
2、近年来，从各科室认真筛选了多名积极上进、爱钻研业务的`技术骨干到河南省人民医院几郑州大学第一附属医院进修学习。专业涉及内、外、妇、儿、影像等多个专业。通过深造学习，逐渐接受先进服务理念，不断提升医疗技术服务水平，将逐渐培养成为医院今后的特色科室业务骨干和学科带头人。
3、加强安保工作，病人入院时加强安全告知，提醒病人注意个人财物安全，加强巡视，增加监控数量，防控偷盗现象发生，加强与公安部门的沟通联系，共同维护好医院的安全环境，创建平安医院。
三、存在问题与不足
1、中药收入偏低，门诊中医科中药收入及饮片收入占比较低。
2、HIS系统有待完善，临床路径系统尚未安装到位。
3、财务科门诊次均费用增长率稍高（因门诊慢性病人较多，费用较高）。
4、新农合患者住院部分补偿比例比上年同期稍有下降，与补偿政策有关。
单位绩效自评报告 篇3
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
西山区总工会属区委领导下的人民团体组织，是参照公务员管理的事业单位，正科级建制。核定编制10人（公务员7人、事业人员3人、机关工勤控制数1人），实有人数8人（公务员7人、机关工人1人）。单位内设有办公室、生产生活女职工法律保护科、困难职工帮扶服务中心。
（二）部门职能
工会的基本职责是维护职工合法权益。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和诉求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
（三）部门工作完成情况
2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。站在新的历史起点，西山区总工会在区委和市总工会的正确领导下，践行“三牛”精神，以“拼、抢、实”的精神状态和工作作风狠抓工作落实，推动工会工作高质量发展。
1.紧扣庆祝建党百年主题，开创政治引领新境界
为隆重庆祝中国共产党成立100周年，牵头组织开展“西山区庆祝中国共产党成立100周年党史知识竞赛暨‘学习强国学习达人’学习竞赛”；举办“西山区庆祝中国共产党成立100周年暨第三十三届西山音乐节合唱比赛”。引导职工发扬工人阶级优良传统。针对职工认知特点和需求，广泛开展对象化、分众化、互动化理论宣传普及，切实做到“党有号召、工会有行动”。
2.紧扣高质量发展主线，再现建功立业新风采
团结动员全区广大职工努力创建新的辉煌是新时代的新要求。一是围绕重大项目、重点工程、主导产业，持续深化主题劳动和技能竞赛；二是劳动精神、劳模精神、工匠精神在西山工会蔚然成风。
3.紧扣创造美好生活主业，实现维权服务新提升
区总工会在党建与业务融合互促上超前一步，切实把为人民服务落到实处，用真心排解民忧。切实维护职工合法权益，维护工会劳动领域政治安全。进一步规范制度体系助力社会稳定和长治久安；
4.紧扣社会治理现代化主责，夯实基层基础新支点
适应新形势下工作要求，坚持不懈抓基础、抓落实、抓质效，守底线，加强自身建设，不断提高工作水平。在组织覆盖“扩面提质”上下功夫。加大职工服务阵地建设力度，拓展服务职工体系。
5.紧扣改革创新主旨，推动工会工作新发展
加快建立适应形势发展需要的体制机制。大力推动党加强和改进对工会工作的领导和支持，为工会开展工作赋予更多资源、创造更好条件。加大工会经费监管力度，完成市总三年财务大检查。着力推进产业工人队伍建设改革，加强工会干部队伍建设，积极落实市总工会社会工作者专业人才队伍建设工作。创新宣传工作方式，精心打造“两微一抖”网络宣传阵地。突出职工人文关怀和心理疏导，为广大职工提供心理健康教育和专业心理服务。
（四）部门管理制度
西山区总工会财务管理办法、西山区总工会预算管理办法、西山区总工会经费审批办法、固定资产管理办法、党组会会议制度等。
（五）部门资金来源及使用情况
部门资金来源于一般财政预算拨款，使用情况严格按照《预算法》《会计法》等有关规定，大力推进财政资金的预算管理。严格控制一般性支出、公用支出和“三公”经费的支出，并且“三公”经费无增加，2021年度“三公”经费为0,。坚持民主理财，定期公开经费收支情况，自觉接受职工群众监督，财务工作主动接受纪检、审计部门的督查审查。
（六）政府采购情况
凡是纳入政府采购目录的商品，一律按照有关程序申请办理，逐级上报、层层核批。
（七）固定资产情况
截止到2021年12月31日，资产负债表日固定资产账面数为226,433.00元，其中通用设备类170,180.00元，通用家具类56,253.00元。固定资产账实、账账相符。
二、绩效目标
（一）部门总目标
在预算编制环节以“细”为立足点，把精细管理落到财务实践中，严格掌控预算，根据“关口前移、超前防范”的原则，提前介入工会组织的每一项经济活动，避免预算编制质量低、约束力弱、随意性大的问题。在预算执行环节以“严”为立足点，以有利于工会维护职工权益为出发点，把资金用到实处，使其每一笔资金都用对用好，保证预算能按计划有效执行。在预算评价环节以“实”为立足点，每半年对预算执行情况进行一次研判，定期向各个科室通报资金支出情况，对预算执行中存在的问题进行汇总解决。特别是要对重大资金的使用效果和完成情况给予科学、准确的评价和考核，及时提出进一步的修改建议和完善意见。
（二）部门项目具体计划目标
充分发挥工会帮扶中心的作用，扎实推进精准华、精细化帮扶，确实帮助我区困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题。通过帮扶，为广大困难职工排忧解难，共享改革发展的成果。区级财政安排的项目资金按照年初制定的工作计划逐一推进落实。
三、评价思路和过程
（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
通过对2020年度帮扶资金的绩效评价结果运用，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过对项目资金绩效自评，全面、客观地反映了我会帮扶资金项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析了存在的问题以及原因，对2021年的项目工作提出对策建议。
（三）评价依据
依据《中华全国总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》、《帮扶资金筹集管理使用办法》、《困难帮扶工作制度》；全总、省总、市总以及区委政府出台的有关规章和政策文件；资金拨付文件及2021年度部门整体支出绩效自评指标评分表等相关资料。
（四）评价对象及评价时段
评价的对象是纳入财政预算范围的全部资金。绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、分析评价等内容。按照区财政局的工作要求，第一阶段为前期准备：由我单位办公室牵头，组织有关业务科室制定详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段的任务推进情况，展开自评并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在科室自评的基础之上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议之后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制支出在预算编制之内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出为逐年下降。
（2）预算执行方面支出总额控制在预算总额之内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为理想，但是仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.主要绩效
继续推进帮扶维权、送温暖、职工驿站建设、普惠卡业务等亮点工作，和谐劳动关系建设有进展。
（二）具体绩效分析
1.部门决策
部门目标
（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性
设定了部门中长期规划目标；中长期规划目标设定明确，目标与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应,得2分。
（2）年度工作目标的明确性与合理性
部门年度工作目标的设定是明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得2分。
（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性
部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致,得2分。
（4）绩效目标合理性
符合部门制定的中长期实施规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；与部门年度工作目标、任务相一致,得3分。
（5）绩效指标明确性
部门整体的绩效目标细化分解到具体的工作任务计中；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配,得3分。
部门职能
（1）部门职能的明确性与科学性
部门职能明确、设定依据充分，且有相应的“三定”文件,得1分。
（2）年度工作目标与部门职能的适应性
部门所设定的`具体目标与部门职能相适应,得4分。
（3）年度具体工作与部门职能的匹配性
部门年度各类具体工作与部门职能相匹配,得4分。
（4）部门内设科室及下属单位职责的明确性
部门有职责文件制度规定各科室及下属单位具体职责，且具体职责明确,得1分。
资源配置
（1）基本支出预算合理性
部门如实核定人员基数，并根据基本预算标准进行编制,得2分。
（2）项目支出预算合理性
部门对于项目支出预算程序合理、预算依据充分，且符合资金使用范围,得4分。
（3）人力资源投入合理性
为真实反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性，通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，对人力资源投入合理性进行评估,得1分。
（4）办公资源投入合理性
部门办公资源经费保障充足，办公资源配置合理,得1分。
（5）重点项目资源分配合理性
部门根据重点项目进行资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分，保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务,得3分。
2.部门管理
预算管理
（1）基本支出预算执行率
部门2021年财政批复的本年度部门基本支出预算数：220.78万元，执行率为100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出220.78万元。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥100%得满分,得1分。
（2）项目支出预算执行率
部门本年度项目支出实际支出35.23万元。预算数为：30万元，预算执行率为117.43%,得5分。
（3）“三公经费”控制率
“三公”经费控制率≤100%得满分,得1分。
（4）预算调整情况
部门根据年中预算执行情况按规定程序及时申请预算调整,得1分。
财务管理
（1）财务管理制度健全性及执行情况
部门制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整，且得到了有效执行,得1分。
（2）资金使用合规性
在资金使用方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过专题论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得4分。
（3）财务监控的有效性
制定明确的财务监控监督措施且监控、监督措施执行有效,得1分。
人力资源管理
（1）在职人员控制率
在职人员控制率≤100%,得1分。
（2）、人力资源管理执行情况
部门制定了相应的人力资源管理制度并严格按照相关制度对各类型人员进行管理和考核,得1分。
资产管理
（1）资产管理制度健全性及执行情况
部门制定了固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度。且相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，得1分。
（2）固定资产在用率
部门固定资产在用率达到100%，得1分。
业务管理
（1）业务管理制度健全性及执行情况
部门制定了业务管理、项目管理等管理制度。且相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，得1分。
（2）政府采购规范性
政府采购方式、程序规范，得1分。
（3）监督考核情况
部门对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核，得1分。
3.部门绩效
部门产出
（1）实际完成率
部门履行职责实际完成工作数等于计划工作数，实际完成率为100%，得4分。
（2）完成及时率
部门在规定时限内及时完成的实际工作数等于计划工作数，完成及时率为100%，得4分。
（3）质量达标率
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数相比，质量达标率为93.75%，得7.5分。
（4）重点工作办结率
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数相比，重点工作办结率为100%，得2分。
部门效果
（1）经济效益
部门履行职责对经济发展产生了直接或间接影响，得3分。
（2）社会效益
部门履行职责对社会发展产生了直接或间接影响，得5分。
（3）生态效益
部门履行职责对生态环境产生了的直接或间接影响，得5分。
（4）社会公众或服务对象满意度
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度达到了92%，得5.5分。
部门可持续发展
（1）队伍建设情况
部门管理人员定期接受培训，熟悉政策、不断提高自身业务能力，得2分。
（2）信息共享、公开情况
部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，相关部门信息共享，得2分。
（3）长效管理创新情况
部门鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，使部门工作长期可持续发展得到保障，得2分。
部门整体支出绩效自评得分95分。
五、项目支出绩效
（一）2019年第三批、2020年第二批西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金。
2021年西山区总工会2019年第三批、2020年第二批西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金，项目年度预算绩效总目标0.7万元，绩效指标设定为三级。
年度预算绩效目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（1）项目资金安排落实、总投入、实际使用情况分析
2021年西山区总工会经费支出总额256.02万元，其中：基本支出220.78万元，占总支出的86.24％；项目支出35.24万元，占总支出的13.76％。
项目支出情况：用于2021年支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（2）项目组织实施情况
年度预算0.7万元，全年实际支付0.7万元 ，完成率100%，主要用于支持本区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾；
（二)2019年西山区第二批创业担保贷款工作相关部门专项资金。
2021年西山区总工会2019年西山区第二批创业担保贷款工作相关部门专项资金，项目年度预算绩效总目标1.63万元，绩效指标设定为三级。
年度预算绩效目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（1）项目资金安排落实、总投入、实际使用情况分析
2021年西山区总工会经费支出总额256.02万元，其中：基本支出220.78万元，占总支出的86.24％；项目支出35.24万元，占总支出的13.76％。
项目支出情况：用于2021年支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（2）项目组织实施情况
年度预算1.63万元，全年实际支付1.63万元 ，完成率100%，主要用于支持本区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾；
（三）2020年第二批西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金
2021年西山区总工会2020年第二批西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金，项目年度预算绩效总目标1.48万元，绩效指标设定为三级。
年度预算绩效目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（1）项目资金安排落实、总投入、实际使用情况分析
年度预算1.48万元，全年实际支付1.48万元 ，完成率100%，主要用于支持本区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾；
（2）项目支出情况：用于2021年支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（四）2020年西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金
2021年西山区总工会2020年西山区创业担保贷款工作相关部门专项资金，项目年度预算绩效总目标1.17万元，绩效指标设定为三级。
年度预算绩效目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（1）项目资金安排落实、总投入、实际使用情况分析
年度预算1.17万元，全年实际支付1.17万元 ，完成率100%，主要用于支持本区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾；
（2）项目支出情况：用于2021年支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（五）创业担保贷款服务补助资金
2021年西山区总工会创业担保贷款服务补助资金项目，项目年度预算绩效总目标0.25万元，绩效指标设定为三级。
年度预算绩效目标：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（1）项目资金安排落实、总投入、实际使用情况分析
年度预算0.25万元，全年实际支付0.25万元 ，完成率100%，主要用于支持本区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
（2）项目支出情况：用于2021年支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。
六、存在的问题
1.预算执行存在偏差。在实际资金列支中，资金使用进度慢，主要集中于下半年甚至年底结账，没有积极有效地盘活存量资金。
2.单位内部缺乏对预算管理的有效监督。
3.单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但部分项目支出未形成书面监控报告。
七、改进措施及建议
1.认真做好财政资金预算绩效管理工作和财政资金预算绩效评价工作，积极开展工会资金绩效评价工作。
2.要加强预算编制的科学性、准确性、完整性，对全年预算执行进度实行动态追踪，建立并完善工会资金绩效考核制度，确保资金的使用效益，倒逼各项工作任务的落实。
3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。
单位绩效自评报告 篇4
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民政府核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民政府初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的'同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
单位绩效自评报告 篇5
为加强临武县总工会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《预算绩效管理工作办法》（湘财绩[2015]15号）文件精神，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、部门基本概况
（一）主要职责
1.依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的相关规定，指导全县工会工作。
2.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。
4.加强工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究指导工会组织自身改革和建设，指导基层工会组织职工参与企业、事业和相关的民主管理、民主监督；建立健全并监督落实协调劳动关系的制度。
5.协助党委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织监督落实。
6.动员和组织全县职工积极参加改革和建设。受县人民政府委托做好劳模的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐管理工作。
7.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
8.教育职工不断提高道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍。
9. 承办县委、县政府交办的其他工作。
主要负责俱乐部的日常管理，负责在俱乐部召开的各类会议的会务安排已以及外来剧团的接洽、安排演出事宜等服务工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置情况
县总工会设有4个内设机构，包括办公室、组宣部、生产技协部、法律保障部。县总工会所属单位2个：
1、参照公务员法管理行政单位 1 个，即县总工会本级。
2、事业单位1个，即县工人俱乐部。
（二）部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：工人俱乐部。
（三）人员情况
县总工会核定行政编制4名，机关事业编1名，工人俱乐部事业编制6名。实有13人，其中行政编制7人，事业编制6人 ，临聘人员2人，退休人员9人。
三、部门整体支出绩效目标申报情况
内控制度：制定完善的内部管理制度，加强部门内部控制。制定规范的资金管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全。
预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，并在规定网站上进行部门预决算和“三公”经费预决算公开。
资产管理：加强资产的管理，杜绝资产流失。
四、部门整体支出管理及使用情况
（一）收入支出预算安排情况。
2019年，本部门年初预算收入87.3万元，其中：一般公共预算拨款87.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
2019年，本部门年初预算支出87.3万元。其中：一般公共服务73万元，社会保障与就业支出7万元，医疗卫生与计划生育支出2.7万元，住房保障支出4.6万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年收入实际完成94.6万元。其中：财政拨款收入94.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2019年，本部门总支出94.6万元。其中，基本支出完成94.6万元，占100%。
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
1.核实数据，对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
4.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
6.形成绩效评价自评报告。
五、存在的`问题和改进措施
（一）项目存在的问题
1.管理制度不够健全。对专项业务经费没有专门的项目资金管理办法，因而，有些问题不能及时发现解决。
（二）项目改进措施
1.制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。
2.及时将有关文件送达财政局业务股室，以方便业务股室及时将指标追加给我单位。
3.建立健全业务部门相关档案管理。对于涉密项目应当责令业务部门建立相关项目档案，以弥补会计档案中材料不全的问题。
六、下一步改进工作的意见和建议
（一）细化和完善评审指标
根据奖励工作的实际和发展的需要，针对申报项目的特点，在广泛听取各方面意见的基础上，参照相关指标，对评审指标进行细化和完善，制定更加科学、合理的评审指标，营造新的氛围，突出项目的成效。
（二）健全和完善专项经费管理规章制度
开展相关调研活动，广泛听取意见和建议，进一步完善相关专项经费管理办法。
（三）加强财政支出绩效评价结果的应用
将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。
单位绩效自评报告 篇6
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的`比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：
1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。